晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队 2018年部门预算说明
晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队2018年预算公开附件.xls
晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队
2018年部门预算说明
一、晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队概况
（一）主要职能
晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队主要工作是贯彻执行国家和地方环境保护法律法规政策和标准；负责对辖区污染源排污情况和污染防治设施及其它环境设施运行情况进行监督、监察、现场检查，并对发现的违法环境法律法规及规章的行为进行制止，并按规定予以处理；参与信访案件、污染事故、污染纠纷的调查处理；负责市区排污费征收工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由晋中市环保局榆次监察大队1，晋中市环保局榆次监察大队2晋中市环保局榆次监察大队3组成。为财政补助混编事业单位其中有全额1人、差额22人、自收自支39人。
二、晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算700.94万元，比2017年减少336.61万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出159.69万元，2017年基本支出198.74万元，2018年比2017年减少39.05万元。2018年基本支出包括社会保证和就业支出4.67万元,医疗卫生与计划生育支出0.43万元，节能环保支出153.55万元，住房保障支出1.04万元。 减少的主要原因是离退休人员增加2名；因工作需要工作人员的调离1名，退休费由养老保险所支付，调离工作人员基本经费支出不在本单位列支。
2．2018年项目支出541.25万元，2017年项目支出838.81万元，2018年比2017年减少297.56万元。
2018年项目支出主要用于节能环保支出，减少的主要原因是移交多功能抑尘车的运行费用（减少297.56万元）。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算20.20万元，比2017年增加0.2万元，公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。增加的主要原因是中央、省、市环保督查公务接待费用的支出。
（三）政府性基金预算情况
政府性基金预算100万元。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费66.83万元，比上年减少4.04万元。主要用于：办公费9.10万元，印刷费2.20万元，咨询费3.00万元，水费3.00万元，电费4.00万元，邮电费4.00万元，取暖费9.70万元，物业管理费10.18万元，差旅费1.50万元，维修（护）费5.00万元，培训费2.00万元，公务接待费0.20万元，工会经费3.85万元，福利费3.72万元，其他商品和服务支出5.38万元。减少的主要原因是减少了劳务人员的费。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算45.44万元，其中：计算机设备8.1万元，多功能一体机0.3万元，复印机1.92万元，打字机0.8万元，硒鼓、粉盒5.6万元版，电源设备1.2万元其他耗材4.52万元，监测仪表仪器11万元，印刷出版费7.5万，元保险柜0.3万元万元，终端设备4.2万元，
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标2个，金额114万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无公务车辆。
2.房屋情况
晋中市环境保护局榆次区分局与晋中市环境环保局榆次区分局环境监察大队合并办公用房面积为2841平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算8.472万元，其中：保洁服务3万元，保安服务5.472万元。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）