晋中市环保局榆次分局环境监察大队2017年部门预算说明

预算公开2017城建科_[331]榆次分局环境监察大队.xls.xls

政府采购表_[331]榆次分局环境监察大队.xls.xls

一、榆次分局环境监察大队概况

（一）主要职能

榆次分局环境监察大队主要工作是贯彻执行国家和地方环境保护法律法规政策和标准；负责对辖区污染源排污情况和污染防治设施及其它环境设施运行情况进行监督、监察、现场检查，并对发现的违法环境法律法规及规章的行为进行制止，并按规定予以处理；参与信访案件、污染事故、污染纠纷的调查处理；负责市区排污费征收工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由晋中市环保局榆次监察大队1，晋中市环保局榆次监察大队2晋中市环保局榆次监察大队3组成。为财政补助混编事业单位其中有全额、差额、自收自支。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入1037.55万元，比2016年增加341.91万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出198.74万元，2016年基本支出173.05万元，2017年比2016年增加25.69万元，基本支出包括在职、离退休人员工资、社保缴费、职业年金、住房公积金、提租补贴以及单位正常运行定额公用支出。增加的主要原因为2016年人员普调工资。

2、2016年项目支出838.81万元，2016年项目支出522.59万元，2017年比2016年增加316.22万元.

项目支出主要用于差额人员津贴保险、自收自支人员基本工资、津贴保险、执法经费和雾炮车运行费。增加的主要原因为工资的普调，相对应的社保缴费、职业年金增加，同时雾炮车的运行费也增加。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算20.2万元比2016年减少0.8万元，其中公务接待0.2万元，比上年减少0.8万元；公务用车维护费20万元，同上年一样；无因公出国（境）费用及公务用车购置费。“三公”经费减少的主要原因在于公务接待减少0.8万元，且2016年公车改革，财政部门安排我局20万元公务用车维护费用于工作的开展。

（三）政府性基金预算情况

2016年没有，2017年也没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行费91.46万元，2017年机关运行费91.46万元，无增减。

            (五）政府采购预算安排情况

          2017年政府采购资金预算安排情况为169.9万元。其中货物 9.2万元，工程0元，服务类160.7万元。

三、2016年部门预算表

详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。