晋中市职业中专学校2022年度部门预算情况说明
晋中市职业中专学校2022年度部门预算情况说明
一、部门概况
(一)主要职能
我校主要工作是培养高中学历相关职业技术应用人才,提高社会职业素质。
(二)部门预算单位构成
我校为全额拨款事业单位,2022年为独立核算的二级预算单位,上一级为晋中职业技术学院,部门预算的主体是学校本级,无下属单位。学校内设11个职能科室,分别为:党委、纪检监察室、行政科、工会、总务科、财务科、学籍科、督导办、教研室、学生科、教务科及音乐系、美术系、社会文化艺术系、信息服务系、机电技术系五大系。
二、部门预算情况说明
(一)预算收支情况
2021年收支预算3140.12万元,比2021年减少0.25万元。主要是在职人员数有所减少,社保支出减少。
(二)一般公共预算支出情况
1.2022年基本支出3140.12万元, 2021年基本支出3120.25万元,2022年比2021年增加19.87万元,基本支出包括人员类的工资福利支出、对个人和家人的补助支出和公用经费支出, 增加主要原因是工资调标及基本工资变动以及专户资金预算数增加。
2.2022年项目支出0万元,2021年项目支出20.12万元,2022年比2021年减少20.12万元。
2021年项目支出主要用于办公设备购置,2022年减少的主要原因是本年专户资金没有项目预算。
3.“三公”经费情况
本单位年初预算中无“三公”经费预算。
(三)政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
2022年本单位一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出共计198.45万元,包括取暖费90万元,工会经费35.74万元,福利费62.54万元,其他商品服务支出10.16万元。
(五)政府采购情况说明
本单位无政府采购预算。
(六)绩效目标情况说明
2022年年初预算绩效目标0个,金额0元。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
截至2021年12月31日,我校共有公务用车3辆,其中机要通信用车1辆,后勤服务用车2辆。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
2.房屋情况
我校办公用房面积36867.41平方米。
(八)政府购买服务情况
1.我校没有政府购买服务情况。
2.我校没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[1******003]晋中市职业中专学校.xls