一、部门概况

（一）主要职能

我校主要工作是培养高中学历相关职业技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）部门预算单位构成

   我校为全额拨款事业单位，是独立核算的一级预算单位，部门预算的主体是学校本级，无下属单位。学校内设11个职能科室，分别为：党委、纪检监察室、行政科、工会、总务科、财务科、学籍科、督导办、教研室、学生科、教务科及音乐系、美术系、社会文化艺术系、信息服务系、机电技术系。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算3140.37万元，比2020年增加46.76万元。主要是在职新增人员增加人数较多，且薪级工资、奖励性绩效工资均有一定比例上调。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出3120.25万元，2020年基本支出2993.09万元，2021年比2020年增加127.16万元，基本支出包括人员类的工资福利支出、对个人和家人的补助支出和公用经费支出, 增加主要原因是新增入编人员增加较多，且因为实施一体化后水电费、物业管理费支出在年初单独做了预算，而上年不在年初预算中体现。

2．2021年项目支出20.12万元，2020年项目支出100.52万元，2021年比2020年减少80.4万元。

项目支出主要用于办公设备购置，减少的主要原因是本年专户资金用于项目支出数比上年有所减少。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年我校一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出共计276.14万元，包括取暖费166万元，工会经费36.69万元，福利费64.21万元，其他商品服务支出9.24万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额20万元，其中：计算机设备20万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截至2020年12月31日，我校共有公务用车3辆，其中机要通信用车1辆，后勤服务用车2辆。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

2.房屋情况

我校办公用房面积36867.41平方米。

（八）政府购买服务情况

1.我校没有政府购买服务情况。

2.我校没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[710012]晋中市职业中专学校.xls