晋中市职业中专学校2018年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门主要职责：

本单位为晋中市职业中专学校所属一级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，地址位于榆次区新华街20号，主要宗旨为：培养高中学历相关职业技术应用人才。

二、机构设置情况：

截至2018年底，我校内设三个教学年级及12个职能部门，包括教学管理处、教学科研处、学籍资助办、招就实习处、督导行政办、人事财务处、德育安全处、团委、后勤服务处、党委办公室、纪检监察室、工会。

第二部分 2018年度部门决算报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计4157.14万元，比上年增加292.46

万元，增长7.57%，主要原因是本年新生人数较上年有所增加，免学费补助增加；2018年度支出合计3920.8万元，比2017年增加354.15万元，增长9.93%，主要原因是伴随着免学费拨款金额增加，学校的专项开支有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4157.14万元，其中财政拨款收入4156.95万元，约占总收入的100%；财政专户安排0元，占总收入的0%；其他收入0.19万元，占比忽略不计。

三、支出决算情况说明

本年实际支出3920.8万元，其中基本支出2708.82万元，占比69%，项目支出1211.98，占比31%，没有上缴上级支出和经营支出。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计4156.95万元，比2017年增加383.88万元，增长10%，主要原因是本年新生人数较上年有所增加，免学费补助增加；2018年度财政拨款支出合计3920.8万元，比2017年增加354.15，增长10%，主要原因是伴随着免学费拨款金额增加，学校的专项开支有所增加。

    五、一般公共预算财政支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3920.8万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加354.15万元，增长10%，主要原因是伴随着免学费拨款金额增加，学校的专项开支有所增加。其中人员经费支出2504.68元，占总支出的60%，日常公用经费支出204.14万元，占总支出的0.05%，项目支出1211.98万元，占总支出的39.95%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年教育支出3575.36万元，完成预算的122%，该项支出主要用于完成学校的职业教育教学任务，较2017年决算增加4%，主要原因是学校的整体开支规模较上年有所增长；2018年社会保障和就业支出321.94万元，较2017年增加-125.86，降幅28%，减少原因是学校的在职人员随着退休等因素有所减少，社保费用开支规模随之降低；2018年医疗卫生与计划生育支出3.36万元，比2017年减少4%，主要原因也是人员减少所致；2018年农林水支出为20.15万元，较2017年减少0.35万元，主要原因是本年扶贫款较上年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.85万元，与年初预算相比，完成预算的74%，比上年减少1.89万元，降幅18%，减少的原因是本年对公务用车进行了严格管控。我校“三公”经费全部为公务用车支出，没有公务接待和因公出国费用支出。我校分两个校区，由于距离较远，一共保留三辆公务用汽车，用于机要通信及后勤服务保障。

七，其他重要事项说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

 我校为财政拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二） 政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额540.62万元，其中：政府

采购货物支出202.77万元，政府采购工程支出119.68万元，政府采购服务支出218.17万元。

（三） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我校共有车辆4辆，其中公务用车3辆，分别为机要通信用车1辆和后勤服务用车2辆，教学用车1辆，为汽修专业教具。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（四） 预算绩效情况说明

2018年度，实施绩效目标管理的项目共两个，涉及一般公共预算当年拨款360万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额3920.95万元，评分得分85.1分，结果为良好。自评项目3个，涉及金额360万元，等级良好的为2个。

（五） 其他需要说明的事项

公开表格中的空白表我校不涉及，如政府性基金相关表。  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

       五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年职业中专学校决算公开附表.xls