2019年晋中市职业中专学校预算公开
晋中市职业中专学校2019年度部门预算情况说明
一、晋中市职业中专学校部门概况
（一）主要职能
晋中市职业中专学校始建于1984年，是山西省首批重点职业高中学校，2000年被国家教育部认定为国家级重点中等职业学校。历经三十余年的艰苦创业、改革创新，先后开设了美术绘画、音乐、学前教育、会计、汽车运用与维修、机电、服装、林果、旅游、计算机应用、种植、养殖、数控技术应用等十多种专业。为当地培养了数以万计的初、中级实用型人才，向高一级院校输送了大批优秀毕业生，赢得了社会各界广泛赞誉，为晋中和榆次的发展做出了巨大的贡献，是有志青年读书深造、求学、求职的理想场所。学校曾获得省市区多项荣誉，2009年5月被中国教育学会授予“全国职业教育管理创新学校”的称号。目前学校设有计算机应用、汽车运用与维修、老年服务与管理、会计、数控技术应用、音乐、美术绘画、工艺美术、社会文化艺术、电子商务、中餐烹饪与酒店管理、美发与形象设计、法律事务、空乘服务、舞蹈表演等15大专业。
（二）部门预算单位构成
我单位内设机构13个，包括行政综合办、党政综合办、纪检监察室、教务处、德育处、教研室、后勤处、招生就业处、保卫处、学籍办、人事财务、团委、工会。共有事业人员编制290个。2017年末实有人数在职人员221人，离退休人员56人，无超编人员。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算3601.04万元，比2018年增加350.62万元。主要是2018年我校秋季招生人数上涨，教师工资福利提高。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出3080.92万元，2018年基本支出2890.42万元，2019年比2018年增加190.5万元，基本支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 增加的主要原因是给学生教育投入增加，社会保障基数标准提高。
2．2019年项目支出520.12万元，2018年项目支出360万元，2019年比2018年增加160.12万元。
项目支出主要用于省级示范校建设和校园基础修缮，增加的主要原因是建设省级示范校，维修陈旧设施。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，比2018年增加0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少10万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。与2018年持平主要原因是日常使用，无变化。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位全额事业单位，无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额1221.5万元，其中：计算机设备10万元，硒鼓、粉盒、纸质文具及办公用品1.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额510万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我校未实行公车改革，现有公务用车3辆
2.房屋情况
办公用房面积5123.6平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2. 没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
