晋中市职业中专学校

2017年度部门决算

第一部分  学校概况

一、部门职责

晋中市职业中专学校始建于1984年，其前身是榆次市新华中学，1992年成为山西省首批重点职业高中学校，1999年6月学校由榆次市第一职业中学改为榆次市第一职业中专学校，2000年6月，被国家教育部认定为国家级重点职业中专学校，2013年底学校管理权限整体上划至晋中市，并由原来的榆次区第一职业中专学校更名为现在的晋中市职业中专学校。目前学校有东、西两个校区（东校区在新华东街258号，西校区在诚信路66号），占地68亩，建筑面积36500.26平米。学校全面贯彻党的教育方针，以加强内涵建设，推进转型型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，建设一流新型职业中专学校为标准。主动适应经济社会发展需要，以师为主、多元发展，逐步把学校建设成为地方性职业教育的中心。

二、机构设置情况

我单位内设机构12个，包括行政综合办、党政综合办、纪检监察室、教务处、德育处、教研室、后勤处、招生就业处、保卫处、财务室、团委、工会。共有事业人员编制290个。2017年末实有人数在职人员226人，离退休人员54人，临时人员96人，无超编人员。

第二部分  部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计3864.68万元，比2016年增加747.82万元，增幅19%，主要原因是新的实训基地建项目建立及人员工资增加、社保基数增加。其中：财政拨款收入3773.07万元，占比97.32%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入91.39万元，占比2.36%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.21万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计3566.65万元，其中：基本支出2873.52万元，占比80.57 %；项目支出693.13万元，占比19.43%。

三、支出决算具体情况

本年支出合计3566.65万元，按支出功能分类科目说明如下：

1、其中教育支出3444.01万元，完成预算的100%，用于人员、日常公用、项目支出。较2016年决算减少859.68万元，减少24.96%，主要原因公用开支减少，实训基地建设完成。

2、医疗卫生与计划生育支出3.4万元，完成预算的100%，用于人员补充医疗支出。较2016年决算增加0.32万元，增长9.4%，主要原因人员基数调整。

3、农林水支出20.5万元，用于扶贫支出。

4、住房保障支出98.74万元，用于人员住房公积金支出。较2016年决算减少2067.6万元，下降2093.98%，主要原因为2017年6月工资由财政发放转回单位发放后住房公积金和提租补贴改变了功能分类科目（由住房公积金和提租补贴转为高中教育），决算口径不同造成。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成预算的91.7%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算9.17万元，占9%，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额297.87万元，其中：政府采购货物支出17.56万元、政府采购工程支出272.36万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明。

2017年度，我校实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款0.73万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度对2017年度部门整体支出开展自我评价，评价额为3566.65万元，评价得分92，结果为优秀：自评项目3个，涉及金额0.73万元，评价结果为优秀的3个。

九、其他需要说明的情况

2017年度，无其他要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市职业中专学校.XLS