晋中市中医院2022年度部门预算情况说明
一、晋中市中医院部门概况
(一)主要职能
晋中市中医院主要工作是医疗、教学、科研、预防、保健及康复。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:晋中市中医院。本单位主要由61个科室构成,临床科室28个,医技科室12个,职能科室21个。
二、晋中市中医院预算情况说明
(一)预算收支情况
2022年收支预算18191.93万元,比2021年增加3127.57万元。主要是用于旧门诊楼改造和新门诊楼搬迁。
(二)一般公共预算支出情况
1.2022年基本支出1020.3万元,2021年基本支出140.63万元,2022年比2021年增加879.67万元,基本支出包括离休人员经费、离退休人员提租补贴、在编人员基本工资, 增加的主要原因是2021年在编人员基本工资未计入基本支出,而计入基本医疗服务补助资金项目支出。
2.2022年项目支出85万元,2021年项目支出102万元,2022年比2021年减少17万元。
项目支出主要用于弥补药品零差价,减少的主要原因是药品带量采购。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
(三)政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
(五)政府采购情况说明
本单位无政府采购预算。
(六)绩效目标情况说明
2022年绩效目标3个,金额15593.19元。其中:财政资金85万元,单位自筹资金15508.19万元。详见附表。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车3辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积3935.79平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位无其他国有资产占有使用情况。
(八)政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
我单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费等。
10、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[001015]晋中市中医院(1).xls