晋中市中医院2018年度部门决算公开
晋中市中医院2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门主要职责
晋中市中医院成立于1978年，单位性质为财政差额补助事业单位，是晋中市唯一的一所集医疗、教学、科研、预防、保健及康复为一体的公立中医医院。
二、 机构设置情况
晋中市中医院设置科室61个：其中临床科室28个；医技科室12个；职能科室21个
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计17078.67万元，比2017增加1749.44万元，增长11.41%，主要原因是：门诊住院人次增加，使事业收入增长；2018年度支出合计14760.93万元，比2017增加1414.64万元，增长10.6%，主要原因是：职工人员支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17078.67万元，其中：财政拨款收入1045.78万元，占比6.12%；事业收入15938.44万元，占比93.33%；其他收入94.45万元，占比0.55%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14760.93万元，其中：基本支出14661.41万元，占比99.33%；项目支出99.52万元，占比0.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1045.78万元，比2017减少375.77万元，下降26.43%。主要原因是退休人员工资从2018年开始不再由单位负担；2018年度财政拨款支出合计878.94万元，比2017减少596.51万元，下降40.43%。主要原因是退休人员工资从2018年开始不再由单位负担；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出878.94万元，占本年支出合计的5.95%。与2017年相比，财政拨款支出减少596.51万元，下降40.43%。主要原因是退休人员工资从2018年开始不再由单位负担。其中，人员经费711.9万元，占比81%，日常公用经费167.04万元，占比19%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
科学技术支出6.74万元，完成预算的48.14%，用于科技计划项目培训和劳务支出。较2017年决算增加6.74万元，增长100%，主要原因科技项目支出增加。
社会保障和就业支出83.89万元，完成预算的100%，用于离退休人员经费。较2017年决算减少532.1万元，下降86.38%，主要原因退休人员工资从2018年开始不再由单位负担。
医疗卫生与计划生育支出716.39万元，完成预算的81.78%，用于在职人员经费及公用支出。较2017年决算减少81.08万元，下降10.17%，主要原因在职经费支出减少。
农林水支出39.5万元，完成预算的100%，用于扶贫人员及公用经费。较2017年决算增加6.8万元，增长20.8%，主要原因扶贫人员支出增加。
住房保障支出32.42万元，完成预算的100%，用于离退休人员提租补贴。较2017年决算增加3.13万元，增长10.69%，主要原因退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中主要领导干部用车3辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1060.34万元，评价得分96分，结果为优秀；自评项目3个，涉及金额127.48万元，评价结果等级为优秀的3个。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
十一、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
十三、农林水支出：反映农林水事务支出。
十四、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
