晋中市中医院2017年度部门决算公开
晋中市中医院2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市中医院成立于1978年，单位性质为财政差额补助事业单位，是晋中市唯一的一所集医疗、教学、科研、预防、保健及康复为一体的公立中医医院。
二、机构设置情况
晋中市中医院设置科室54个：其中临床科室21个；医技科室7个；门诊科室6个；职能科室20个。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年收入合计15329.23万元，比2016年增加1159.23万元，增幅8.18%，主要原因是门诊住院人次增加，使事业收入增长。其中：财政拨款收入1421.55万元，占比9.27%；事业收入13749.52万元，占比89.7%；其他收入158.16万元，占比1.03%。
二、支出决算情况说明
2017年支出合计13346.29万元，其中：基本支出13201.23万元，占比98.91%；项目支出145.06万元，占比1.09%。
三、支出决算具体情况
根据决算表格数据，按支出功能分类：社会保障和就业支出615.99万元，预算984.52万元，扣除事业单位基本养老保险缴费支出281.11万元和职业年金缴费支出112.44万元，实际完成预算590.97万元的104.23%，用于离退休人员经费，较2016年决算577.73万元增加38.26万元，增长6.62%，主要原因退休人员增加；医疗卫生与计划生育支出12668.31万元，完成预算12821.99万元的98.8%，用于在职人员经费及公用支出，较2016年决算11962.14万元增加706.17万元，增长5.9%，主要原因在职人员经费及公用支出增加；农林水支出32.7万元，用于扶贫人员及公用经费，属于本年度新增项目支出；社会保障支出29.29万元，预算105.29万元，扣除在职人员住房公积金76万元，实际完成预算29.29万元的100%，用于离退休人员提租补贴，较2016年决算26.9万元增加2.39万元，增长8.88%，主要原因退休人员增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额294.87万元，其中：政府采购货物支出288.34万元、政府采购工程支出6.53万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额1421.56万元，评价得分97分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元。
九、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
按照部门预算管理要求，进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
