晋中市中心血站2016年部门决算公开
晋中市中心血站2016年决算公开情况说明
一、主要职能
晋中市中心血站属自收自支事业单位，主要业务范围：组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训和输血科学研究等。作为晋中市唯一法定的采供血机构，担负着全市12个（县、区、市）的采供血任务，为保障人民身体健康提供安全有效的血液。
二、单位构成情况
晋中市中心血站属经费自理的自收自支事业单位，实行收支两条线核算，实有编制58人，现有职工90人，其中：在编人员51人，退休职工4人，临时工34人，内设办公室、器械科、总务科、质管科、供血科、献血服务科、机采科、成分科、检验科、质控科共10个科室。
三、部门决算情况说明
1、2016年收入共计13311677.78元，比上年减少4233472.71元，减幅24.13%。其中一般财政拨款收入13300900元，上级补助收入10000元，其他收入777.78元。收入比上年减少的原因是2016年减少了中央核酸实验室改造及核酸经费3910000元。
2、2016年支出共计16888240.33元，比上年增加4363941.94元，增幅34.84%。其中社会保障和就业支出667566.28元，医疗卫生与计划生育支出15700674.05元，住房保障支出520000元，支出比上年增加的原因是人员工资上调、下乡采血次数增加。
3、财政拨款收入共计13300900元，财政拨款支出16658964.33元。其中：（1）按支出功能分类：基本支出6386190.73元，项目支出10272773.6元；（2）按支出经济分类：人员经费5919034.18元，公用经费10739930.15元。
4、政府性基金预算财政拨款收入支出无。
5、在部门决算公开相关信息统计中：
（1）政府采购情况：采购预算合计5744941元，其中货物4844941元，工程900000元；实际采购金额5411869.25元，其中货物4600593元，工程811276.25元。实际采购金额比上年减少的原因是专用设备采购减少。
（2）机关运行经费无。
（3）国有资产占用情况：车辆数合计7辆，其中一般公务用车1辆，其他用车（专业采供血车）6辆。
6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2016年预算数39000元，其中公务接待费9000元，公务用车运行维护费30000元；2016年决算数30398元，其中公务接待398元，比上年减少454元，主要原因是接待次数减少1次；公务用车运行维护费30000元，比上年增加13174.36元，主要原因是下乡采血次数增加，差旅及车辆运行费用增加。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、2016年部门决算表
详见附表
