晋中市中心血站2017年部门预算公开
晋中市中心血站部门预算说明
一、 部门概况
（一）主要职能
晋中市中心血站属自收自支事业单位，主要业务范围：组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训和输血科学研究等。作为晋中市唯一法定的采供血机构，担负着全市12个（县、区、市）的采供血任务，为保障人民身体健康提供安全有效的血液。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要有以下单位构成：编办核定编制58人，实有在编人员51人，退休人员4人，临时工42人（含和顺、介休分库及门卫、保洁工作人员）。内设办公室、器械科、总务科、质管科、供血科、献血服务科、机采科、成分科、检验科、质控科共10个科室。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算1408.38万元，比2016年增加97.29万元，增幅6.9%。
（二）一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出770.38万元，2016年基本支出712.41万元，2017年比2016年增长57.97万元，增幅7.52%，基本支出增长主要原因是职工工资、公用经费等的增加。
2.2017年项目支出638万元，2016年项目支出598.68万元，2017年比2016年增加39.32万元，增幅6.16%。项目支出主要用于采供血专用材料，增加的主要原因是：2017年我站实验室新上核酸检测，此部分的经费支出增加。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算3.3万元，比2016年减少5.2万元，其中公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少5万元。减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费的费用。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费88.04万元，比2016年增加5.59万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、办公水电费、取暖费、物业费等各个部门日常开支经费。增加的主要原因是电费等的增加。
（五）政府采购预算情况
2017年政府采购预算金额为425.3万元，比2016年减少151.2万元,减幅35.55%,减少的原因是2017年减少了设备购置. (六) 绩效目标评价情况 2017年预算绩效目标3个,试剂90万元,血袋及过滤器125万元,设备购置70万元.
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
