晋中市中小学生综合实践学校2020年度

部门预算情况说明

一、晋中市中小学生综合实践学校部门概况

（一）主要职能

晋中市中小学生综合实践学校是晋中市教育局直属单位，服务中小学生满足课外活动实践的需要。业务范围包括：以积极体验、科学实践、技能培训为主要形式的综合能力训练活动；以研究性学习、社区服务、社会实践为主要内容的课程教育教学活动；以青少年成长、素质教育延伸、可行性教育探究、论坛讲座活动等多种形式为主的教育教学活动等。

（二）部门预算单位构成

    晋中市中小学生综合实践学校为市教育局所属公益一类事业单位，正科级建制。学校内设7个职能部门，包括党政办、教学部、教研部、学管部、后勤部、研学部、外联部。共有编制数32人，其中在编教职工28人，空编4人。

二、晋中市中小学生综合实践学校预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算938.67万元，比2019年增加145.34万元。主要是2020年学生接待人次增加，其他各项收入预算数增加；劳务费增加（劳务派遣人员工资增加），相应日常公用经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出468.67万元，2019年基本支出560.68万元，2020年比2019年减少92.01万元。基本支出包括：工资福利支出218.33万元, 商品和服务支出250.04万元， 对个人和家庭的补助支出0.30万元。减少的主要原因是2020年本校的工资及福利预算支出、商品和服务预算支出减少。

2．2020年项目支出20万元（专项业务收费安排项目支出），2019年项目支出0万元，2020年比2019年增加20万元，主要用于弥补日常公用经费的不足。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额0万元。

（六）绩效目标情况说明

本单位2020年无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无公务车辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积608平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.我单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

教科文科_[653]晋中市中小学生综合实践学校.xls