晋中市中小学生综合实践学校

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

    晋中市中小学生综合实践学校是晋中市教育局直属单位，服务中小学生满足课外活动实践的需要。业务范围包括：以积极体验、科学实践、技能培训为主要形式的综合能力训练活动；以研究性学习、社区服务、社会实践为主要内容的课程教育教学活动；以青少年成长、素质教育延伸、可行性教育探究、论坛讲座活动等多种形式为主的教育教学活动等。

二、机构设置情况

晋中市中小学生综合实践学校为市教育局所属公益一类事业单位，正科级建制。学校内设4个职能部门，包括行政部、教学部、学管部、后勤部。共有编制数32人，其中在编教职工24人，空编8人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1233.53万元，2017年学校开始运营。其中：财政拨款收入1166.67万元，占比94.58%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入66.86万元，占比5.42%；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

二、支出决算情况说明

本年支出合计715.30万元，其中：基本支出499.98万元，占比69.90%；项目支出215.32万元，占比30.10%。

三、支出决算具体情况

我校为2017年新增单位。本年支出合计715.30万元，具体情况说明如下：

基本支出499.98万元，完成预算的100%，用于日常公用经费，其中办公费58.07万元，印刷费1.77万元，劳务费40.98万元，水费15万元，电费40万元，邮电费0.16万元，取暖费209.50万元，物业管理费85.01万元，差旅费7.34万元，培训费1.75万元，专用材料费40.40万元。

项目支出215.32万元，完成预算的32.30%。其中彩票公益金专用设备支出158.46万元；校外活动保障和能力提升项目支出0.16万元；安全饮水设备项目支出56.70万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

本校无三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明

本校无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额260.07万元，其中：政府采购货物支出260.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额673万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额673万元，评价得分92分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额673万元，无重点评价项目，评价结果等级为优秀的2个。

九、其他需要说明的情况。

 2017年度，我单位无其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市中小学生综合实践学校.XLS