山西省晋中种蜂场2017决算公开
山西省晋中种蜂场
2017年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门主要职责
山西省晋中种蜂场主要是为全省提供优质种蜂，进行高产示范，养蜂科研，良种繁育，培训人员，技术推广。推动山西省蜂业不断发展，提供社会养蜂效益。并承担着农业部蜜蜂报保种实验示范的相关科研任务。
二、机构设置情况
山西省晋中种蜂场为正科级部门，属晋中畜牧兽医局下属科站。内设8个科室 ：育种室、蜂保室、蜂业科技室、蜂业法规信息室、检验室、研发室、办公室和财务室。本场为差额事业单位，事业编制40人，截止2017年底，在职职工18人，退休人员15人，共计33人。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计453.88万元，比2016增加135.5万元，增加幅度29%，主要原因是财政基本支出拨款增加23.29万元，经营收入（房租收入清缴以前年度）25.26万元，其他收入（农业部专项资金）增加86.95万元。。其中：财政拨款收入317.46万元，占比69.94%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入49.46万元，占比10.9%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入86.94万元，占比19.16%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计408.24万元，其中：基本支出317.46万元，占比77.76%；项目支出42.34万元，占比10.37%。经营支出48.44万元，占比11.84%.
三、支出决算具体情况
科学技术支出32.04万元，完成预算的100%,用于支付农业部蜂产业体系，中蜂保种、蜜蜂病虫害及蜜蜂授粉的支出费用。较2016年决算减少0.33万元，下降1.02%。社会保障和就业支出85.44万元，完成预算99.61%，用于退休人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2016年决算增加41.04万，增长48.02%。医疗卫生与计划生育支出11.06万元，完成预算91%，用于独生子女奖励、机关事业单位职工基本医疗保险及补充医疗保险缴费支出，较2016年决算减少1.46万元，下降11.6%。主要原因是缴费比例调整。农林水中支出239.7万元，完成预算98.38%。完成预算98.38%。用于工资、福利、水、电、暖费用的支出。较2016年决算增加28.25万元，增长,11.78%。主要原因是人员工资的正常调整。农林水中支出项目支出10.3万元，用于,用于支付农业部蜂产业体系，中蜂保种、蜜蜂病虫害及蜜蜂授粉的支出费用。2016年决算0万元。住房保障支出39.99万元，完成预算98.37%，用于缴纳职工住房公积金及提租补贴，较2016年决算增加16.19万元。主要原因是我单位为差额事业单位，以前年度缴纳住房公积金是当年缴上年的，2017年缴纳两年的公积金。经营支出48.44万元，完成预算100%，用于房屋租赁收入上缴税费及上缴财政。较2016年决算减少0.33万元，下降0.67%，主要原因是2016年含2015年的房租收入。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算的69%，比上年增加1.02万元，原因是我单位承担国家蜜蜂产业技术体系建设，晋中试验站的工作任务，按照要求在全省下设五个示范县，根据任务需要开展相关工作，所以公务用车运行费用相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.45万元，占69%，比上年增加1.02万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。
2017年度，本单位“三公”经费支出总额2.45万元，其中公务用车运行费支出2.45万元，年初预算3.6万元，2016年支出1.43万元，较上年增加1.02万元，增加原因是我单位承担国家蜜蜂产业技术体系建设，晋中试验站的工作任务，按照要求在全省下设五个示范县，根据任务需要开展相关工作，所以公务用车运行费用相应增加。主要支出为汽车保险、维修费、汽油费。三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数0人、公务用车购置数0，现有业务用车2辆。、国内公务接待的批次0次及人数0人。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元,2016年机关运行经费0元。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额2.192万元，其中：政府采购货物支出2.192万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额0万元，评价得分0分，结果为0（选填优秀、良好等）；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
九、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
