晋中市医学科学研究所

2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

 负责科研成果和学术论文鉴定工作，开展医学科研项目、医学研究、药学研究、中西医结合研究工作；负责开展医学科学技术交流，组织重点学术课题探讨工作，负责开展继续医学教育工作。

     （二）预算单位构成情况   

设置科室3个：办公室、综合业务科、影像资料科。

二、预算情况说明

（一）收入预算情况

2018全年收入预算123.14万元，比2017年减少27.91万元,减少22.67%，主要原因是退休人员的工资移交到养老保险中心发放。其中：财政拨款收入123.14万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出110.46万元，2017年基本支出141.25包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、水、电、取暖费、交通费、其他等。减少的主要原因是人员退休等。

2、2018年项目支出12.68万元，2017年项目支出9.8万元，2018年比2017年项目增加2.88万元，增加的原因是离休人员护理费调标。

项目支出主要用于数字期刊数据库购置9.8万元和离休人员护理费补发2.88万元两项支出。

3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算2万元，与2017年“三公”经费预算相同，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置费0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

 本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算14万元，其中：计算机设备0.9万元，纸质文具及办公用品0.2万元，硒鼓、粉盒0.5万元，数字期刊数据库9.8万元，车辆维修及保养加油服务2万元，印刷和出版服务0.6万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年绩效目标1个，金额9.8万元。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车1辆。

2、房屋情况

本单位无房屋产权，使用榆次区机关事务管理局房屋126㎡。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

2018年晋中市医学科学研究所项目支出绩效目标申报表.xls

2018年晋中市医学科学研究所部门预算公开表.xls