晋中市医科所2017年度部门预算公开
晋中市医学科学研究所
2017年部门预算说明
一、晋中市医学科学研究所概况
(一)主要职能
负责科研成果和学术论文鉴定工作,开展医学科研项目、医学研究、药学研究、中西医结合研究工作;负责开展医学科学技术交流,组织重点学术课题探讨工作,负责开展继续医学教育工作。
(二)单位构成
设置科室3个:办公室、综合业务科、影像资料科。
二、预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算151.05万元,比2016年增加2.03万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出141.25万元,2016年基本支出139.02万元,2017年比2016年增加2.23万元,基本支出包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费等。增加的主要原因是人员工资增加、综合定额指标增加等。
2.2017年项目支出9.8万元,2016年项目支出10万元,2017年比2016年减少0.2万元。项目支出主要用于信息网络及软件购置更新。
3.2017年“三公”经费预算2万元,其中:2016年、2017年因公出国(境)费0万元,2016年、2017公务接待费0万元,2016年、2017年公务用车运行维护费2万元。2016年、2017年公务用车购置费0万元。
(三)政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
(五)预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标1个,涉及9.8万元。
(六)政府采购安排情况说明
2017年本单位政府采购预算13.5万元,其中:计算机设备0.5万元,纸质文具及办公用品0.2万元,硒鼓、粉盒0.4万元,信息系统集成实施服务9.8万元,车辆维修及保养加油服务2万元,印刷和出版服务0.6万元。
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。