山西省太谷师范附属小学2016预算公开
山西省太谷师范附属小学2016年预算说明
一、 山西省太谷师范附属小学概况:
(一)主要职能:
山西省太谷师范附属小学主要工作是实施小学义务教
育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)、为师范实习见习基地。
(二)部门预算单位构成
山西省太谷师范附属小学为1个独立的核算单位。
二、 山西省太谷师范附属小学部门预算情况说明
(一) 收入预算情况
2016年公共财政预算数1583.46万元, 2015年公共
财政预算数1061.01万元, 公共财政预算数2016年比2015年增加522.45万元。2016年纳入专户管理的资金预算数12.00万元,2015年纳入专户管理的资金预算数18.00万元,纳入专户管理的资金预算数2016年比2015年减少6.00万元。
(二) 一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出预算数1571.53万元,2015年基本支出预算数1049.08万元,基本支出预算数2016年比2015年增加522.45万元。
2016年基本支出预算数包括:
①、工资福利支出1153.18万元;其中:基本工资426.55万元,津贴补贴59.49万元,社会保障缴费305.19万元,绩效工资361.95万元。
②、商品和服务支出50.12万元;其中:取暖费32.27万元,工会经费15.99万元,福利费0.82万元,其他商品和服务支出1.04万元。
③、对个人和家庭的补助368.23万元;其中:退休费171.94万元,生活补助0.36万元,奖励金1.84万元,住房公积金95.94万元,提租补贴48.47万元,采暖补贴49.68万元。
基本支出预算数增加的主要原因为:1、小学教育-人员工资增加288.30万元;2、增加了社会保障和就业支出234.14万元;3、其他医疗保障支出增加0.01万元。
2、2016年项目支出预算数11.93万元,2015年项目支出预算数11.93万元,项目支出预算数2016年与2015年相等。
三、2016年部门预算表
详见附表。