晋中市艺术学校2019年部门预算情况说明
晋中市艺术学校2019年度部门预算情况说明
一、晋中市艺术学校概况
（一）主要职能
晋中市艺术学校是国家办的综合型艺术中专学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术设计与制作、社会文化（播音主持）等多个专业，曾被国家文化部、人事部命名为“全国文化工作先进单位”。为社会培养了一大批优秀艺术人才。
（二）部门预算单位构成
晋中市艺术学校是一所独立核算的全额事业单位。
二、晋中市艺术学校预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算1441.7万元，比2018年增加94.91万元。主要是因工资福利和福利费增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出1229.94万元，2018年基本支出1166.38万元，2019年比2018年增加63.56万元。基本支出包括工资福利支出842.29万元；商品服务支出144.63万元；对个人和家庭支出8.58万元；资本性支出2万元。增加的主要原因是其他工资福利支出转入商品服务支出。
2．2019年项目支出94.3万元，2018年项目支出170万元，2019年比2018年减少75.7万元。
项目支出主要用于改善办学条件50万元和戏曲精英班生活费37.5万元，减少的主要原因是维修供热管道项目和实训基地及重点专业配套已完成。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，比2018年减少7.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少4万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少3.5万元；公务用车购置费2.5万元，比上年减少3.5万元。减少的主要原因是公务接待减少，两辆公务用车其中一辆公务用车已报废。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费146.63万元，比上年增加19.21万元。主要用于办公费4万元，印刷费10万元，差旅费9.25万元，劳务费17万元，维护费4万元，培训费3.02万元，办公设备购置费2万元，退休干部活动经费1.66万元，水费9万元，取暖费40万元，办公用房物业管理费2.23万元，工会经费13.8万元，福利费24.17万元，公务用车运行维护费2.5万元。增加的主要原因是福利费的提高，及印刷费、培训费和办公设备购置费的增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额93万元，其中：计算机设备2.3万元，打印机0.6万元，纸质文具及办公用品0.6万元，硬盘、U盘0.2万元，硒鼓、粉盒0.3万元，修缮工程59万元，物业管理服务30万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额87.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积5114平方米。其中办公室用房592平方米，业务用房4522平方米。
（八）政府购买服务情况
1. 本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录。
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
部门预算草案表_[645]山西省晋中市艺术学校(2).xls
