晋中市艺术学校2017年度部门决算

一、晋中市艺术学校概况

一、主要职能

晋中市艺术学校是一所综合类艺术中专学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术、社会文化艺术等多个专业。

二、单位构成

晋中市艺术学校有财政供养人数144人，其中在职人员92人，退休人员52人。在校学生527名。是一所独立核算的全额事业单位。

二、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况情况

本年收入合计1914.81万元，比2016增加213.39万元，增（减）幅5.8%，主要原因是：财政拨款增加230.05万元，上级补助减少27.75万元，其他收入增加10.1万元。其中财政拨款1831.61万元，占比95.66%；上级补助收入73.05万元，占比3.81%；其他收入10.16万元，占比0.53%。

二、支出决算情况说明

2017年支出1886.49万元，其中基本支出1476.64万元, 占比78.27%;项目支出409.85万元, 占比21.73%。

三、支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1770.08万元，完成预算的100%，其中工资福利支出917.66万元，商品和服务支出284.78万元，对个人和家庭补助支出419.64万元，其他资本性支出148万元。支出用于发放全体在职教职工及退休人员的工资、支付人员保险，取暖费，购置办公、教学设备，维持机构运转的公用开支等。较2016年决算增加83.74万元，增长4.97%，主要原因人员增资

  四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算的51.94%，比上年减少4.85万元，原因是：公务接待、公务用车降低成本，减少开支。其中：公务用车运行费支出决算4万元，占96.38%，公务用车保有三辆；公务接待费支出在决算0.15万元，占3.62%，比上年减少1.26万元，国内公务接待批次3次，接待人数76人。其中：无因公出国（境）费用。

五、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费无。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、另其他用车1辆（旅行客车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购执行情况说明

2017年度，政府采购支出总额1194.22万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出910.94万元、政府采购服务支出279.21万元。

八、预算绩效情况的说明。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额1886.5万元，评价得分94分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目4个，涉及金额87万元，评价结果等级为优秀的24个，等级良好的2个。

九、其他需要说明的情况。

2017年度，我单位无其他需要说明的项目。

四、名词解释

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年决算公开表(1).xls