山西省晋中市艺术学校2016年决算公开
山西省晋中市艺术学校2016年决算公开
一、 山西省晋中市艺术学校概况
（一） 主要职能
山西省晋中市艺术学校是一所综合类艺术中专学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术、社会文化艺术等多个专业。
（二） 单位构成
山西省晋中市艺术学校有财政供养人数143人，其中在职人员93人，离退人员50人。在校学生559名。是一所独立核算的全额事业单位。
二、 山西省晋中市艺术学校决算情况说明
（一） 收入预算情况
2016年收入1702.42万元，其中财政拨款1601.56万元、上级补助收入100.8万元、其他收入0.06万元；较2015年收入增加160.42万元，增加10.4%。
（二） 支出情况
2016年支出1803.74万元，其中基本支出1473.47万元、项目支出330.27万元。较2015年减少73.55万元，较少3.9%。
（三） 财政拨款收支情况
2015年结转104.27万元，2016年收入1601.56万元，2016年支出1686.34万元，2016年结转19.49万元
（四） 一般公共预算财政拨款支出情况
1.按指出功能分类:2016全年支出1686.34万元，其中教育支出1455.29万元；文化体育传媒支出128.95万元；医疗卫生和计划生育支出1.7万元；住房保障支出100.4万元 。2按经济科目分类:其中工资福利支出831.42万元；对个人和家庭的补助支出439.24万元；商品服务支出277.64万元；其他资本性支出138.04万元
（五） “三公”经费使用情况说明
“三公”经费中公务招待费开支1.41万元，比年初预算7万元减少5.59万元，公务接待65批次，接待人数930人：公务用车维护费7.62万元，比年初预算8万元减少0.38万元，公务用车保有量2辆。“三公”经费支出呈逐年下降趋势，今后将继续控制“三公”经费支出降低公务支出成本。
(六) 部门决算相关信息说明
2016年政府采购金额120.38万元，其中货物类20.01万元；工程类91.64万元；服务类8.73万元
（七）国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本单位共有车辆3辆。
（八）政府采购执行情况说明
本单位政府采购预算1059800元，实际采购金额1203751.34元。
（九）单位运行经费执行情况说明
本单位运行经费支出1667264.95元，较2015年增加1228536.81元，增加比例280.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加，一般公共预算财政拨款项目支出减少。
三、2016年山西省晋中市艺术学校决算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
