晋中市艺术学校2018年部门预算公开

一、晋中市艺术学校概况

（一）主要职能

    晋中市艺术学校是国家办的综合型艺术中专学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术设计与制作、社会文化（播音主持）等多个专业，曾被国家文化部、人事部命名为“全国文化工作先进单位”。为社会培养了一大批优秀艺术人才。

（二）部门预算单位构成

    晋中市艺术学校是一所独立核算的全额事业单位。

二、山西省晋中市艺术学校预算情况说明 

（一）收入预算情况

     2018年收入预算1346.79万元，比2017年减少205.47万元。

（二）一般公开预算支出情况

     1.2018年基本支出1193.79万元，2017年基本支出1551.76万元，2018年比2017年减少357.97万元。基本支出包括工资福利支出1028.16万元;商品服务支出127.42万元;对个人和家庭支出38.21万元。减少的主要原因是离退人员工资转社保发放。

     2.2018年项目支出170万元，2017年项目支出0.5万元，2018年比2017年增加169.5万元。

     项目支出主要用于维修供热管道项目120万元和实训基地及重点专业配套50万元。增加的主要原因是2018年取消离退支部经费，新增维修供热管道项目和实训基地及重点专业配套。

     3.“三公”经费情况

     2018年“三公”经费预算10万元，比2017年减少2万元。减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（三）政府性基金预算情况

     本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

     2018年机关运行经费127.42万元，比上年减少54.61万元。主要用于办公费1.25万元，水费3万元，电费9万元取暖费60万元，物业管理费2.23万元，交通费4万元，劳务费26万元，工会经费13.01万元，福利费5.52万元，其他商品和服务支出3.41万元。减少的主要原因是压缩了办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费等支出。

（五）政府采购安排说明

本单位政府采购预算22.23万元，其中：车辆加油服务4万元，物业管理服务18.23万元。

（六）绩效目标情况说明

     2017年绩效目标1个，金额0.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

     1.车辆情况

     本单位车辆管理制度，主要用于实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。

     2.房屋情况

     本单位办公用房面积5114平方米。其中办公用房592平方米，业务用房4522平方米。

（八）政府购买服务情况

     本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

     1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

     2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

     3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

     4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、2018年部门预算表

   详见附表。

2018年晋中市艺术学校部门预算表(2).xls

2018年晋中市艺术学校实训基地及重点专业配套预算表(2).xls