山西省晋中市艺术学校2017年部门预算公开  

晋中艺术学校2017年部门预算公开说明

一、山西省晋中市艺术学校概况

（一）主要职能

山西省晋中市艺术学校是一所综合类学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术设计与制作、社会文化（播音主持）等多个专业，为社会培养了一大批优秀艺术人才。

（二）部门预算单位构成

山西省晋中市艺术学校是一所独立核算的全额事业单位。

二、山西省晋中市艺术学校预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算1552.26万元，比2016年增加75.86万元。

（二）一般公开预算支出情况

1.  2017年基本支出1551.76万元，2016年基本支出1442.96万元，2017年比2016年增加108.8万元。基本支出包括工资福利支出919.94万元;商品服务支出182.03万元;对个人和家庭支出429.79万元;其它资本性支出20万元。增加的主要原因是在职、离退人员工资和社会性保障缴费、养老保险、职业年金增加。

2.  2017年项目支出0.5万元，2016年项目支出33.44万元，2017年比2016年减少32.94万元。项目支出为离退支部经费0.5万元， 减少的原因是2017年未列支助学金、工程支付减少。

3.  “三公”经费情况

2017年“三公”经费预算12万元，比2016年减少3万元，其中因公出国（境）费用本单位没有；公务接待费4万元，比上年减少3万元，减少的原因是压缩减少公务接待开支；公务用车运行维护费8万元，与2016年持平。

4.  政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算55万元，其中：音频设备5万元，乐器12万元，演出服装3万元，纸质文具及办公用品5万元，修缮工程15万元，车辆维修和保养服务2万元，车辆加油服务3万元，餐饮服务4万元，印刷和出版服务5万元，机动车保险服务1万元。

5.  单位运行经费安排情况说明

本单位运行经费预算202.03万元，其中：办公费11万元，印刷费10万元，办公用房水电费11万元，邮电费1.5万元，取暖费办公用房55万元，物业管理费1万元，差旅费8万元，维修费11万元，会议费1万元，福利费0.49万元，办公设备购置20万元及其他费用72.04万元.

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费182.03万元，比上年减少0.63万元，公务运行成本略有降低。

三、2017年部门预算表

    详见附表

名词解释  

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。  

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公  务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。