山西省晋中市艺术学校2016年预算

一、   山西省晋中市艺术学校概况

（一）    主要职能

山西省晋中市艺术学校是一所综合类艺术中专学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术、社会文化艺术等多个专业。

（二）    单位构成

山西省晋中市艺术学校是一所独立核算的全额事业单位。

二、   山西省晋中市艺术学校预算情况说明

（一）    收入预算情况

2016年收入预算1476.4万元，比2015年增加513.78万元。

（二）    一般公共预算支出情况

1.2016年基本支出1442.96万元，2015年基本支出876.51万元，2016年比2015年增加566.45万元。

基本支出包括：工资福利支出840.72万元、商品服务支出182.69万元、个人和家庭支出399.55万元、其他资本性支出20万元，增加的主要原因：基本支出增加主要是工资福利和个人家庭支出中在职、离退人员工资增加和新增养老保险缴费以及职业年金缴费；公用支出增加主要是2016年把免学费补助资金一部分列入商品服务支出。

2.2016年项目支出33.44万元，2015年项目支出86.11万元，2016年比2015年减少52.67万元。

项目支出主要用于助学金支出4.80万元、艺术楼工程28.14支出万元、离退支部经费0.5万元，减少的主要原因是本年未支付精神文明奖励金和艺术楼工程尾款支付减少。

3.“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算15万元，与2015年“三公”经费预算金额一致。其中公务接待费7万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少0万元。

（三）    预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标1个，涉及4.8万元。

三、2016年山西省晋中市艺术学校预算表

详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”、“项目绩效目标表”）