晋中市卫生学校2022年度部门预算情况说明

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市卫生学校概况

（一）主要职能

晋中市卫生学校是隶属于晋中市卫生和计划生育委员会的全额一级预算事业单位，培养高中起点的医学专科卫生技术人才和学历教育；培养初中起点的专科卫生技术人才及中等专业技术人才和学历教育，促进卫生事业发展，提高人口健康水平。开设有护理、中医针灸、口腔、助产、卫生保健、影像、检验、药剂等专业。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位主要有以下构成：单位编制254人，实有职工216人，离退休职工78人。内设办公室、人事科、财务科、教务处、学生处、成教处、就业办、宣教科、公寓办等18个科室。

二、晋中市卫生学校预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算2915.78万元，比2021年减少203.36万元。主要是因五校合署，学校已搬迁新校区，取暖费用统一支付，本年我校未在预算中安排取暖费。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出2750.28万元，2021年基本支出2906.60万元，2022年比2021年减少156.32万元，基本支出包括在职及离退休人员工资、保险、采暖补贴、住房公积金、提租补贴及单位日常公用支出等, 减少的主要原因是上年自收自支人员经费安排为基本支出，本年因政策调整，该经费按照项目支出安排。

2．2022年项目支出0万元，2021年项目支出80万元，2022年比2021年减少80万元。

项目支出主要用于自收自支人员的工资、保险、采暖补贴、住房公积金、提租补贴、单位残保金等，增加的主要原因是上年自收自支人员经费安排为基本支出，本年因政策调整，该经费按照项目支出安排。

3.“三公”经费情况

       本单位2022年“三公”经费使用免学费资金支出，这部分资金未包含在年初部门预算中，属于当年追加调整预算，本单位年初预算中无“三公”经费预算。2021年与2022年情况相同，所以“三公”经费年初预算无增减变动。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的应急公务用车4辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积2207.69平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务使用当年财政下拨的免学费资金开支，部门预算中没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算公开表2022年_[1******001]晋中市卫生学校.dls