晋中市卫生学校2018年决算公开情况
晋中市卫生学校2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市卫生学校是隶属于晋中市卫生和计划生育委员会的全额一级预算事业单位，培养高中起点的医学专科卫生技术人才和学历教育；培养初中起点的专科卫生技术人才及中等专业技术人才和学历教育，促进卫生事业发展，提高人口健康水平。开设有护理、中医针灸、口腔、助产、卫生保健、影像、检验、药剂、等专业。
二、机构设置情况
我单位是一级独立核算单位
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计5252.29万元，比2017增加248.30万元，增长4.96%，主要原因是：2018年增加省级示范校建设项目，事业收入使用了上年财政专户结余资金；2018年度支出合计5276.11万元，比2017减少156.52万元，下降2.88%，主要原因是：省级示范校项目为两年建设，本年省级资金结转下年完成开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5252.29万元，其中：财政拨款收入4632.19万元，占比88.19%；上级补助收入153.31万元，占比2.92%；事业收入417.09万元，占比7.94%；其他收入49.70万元，占比0.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5276.11万元，其中：基本支出2824.44万元，占比53.53%；项目支出2451.67万元，占比46.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计4632.19万元，比2017增加228.63万元，增长5.19%。主要原因是本年增加了省级示范校项目资金；2018年度财政拨款支出合计4480.65万元，比2017减少273.85万元，下降5.76%。主要原因是2017年开支了上年结转的实训基地和重点专业建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出4480.65万元，占本年支出合计的84.92%。与2017年相比，财政拨款支出减少273.85万元，下降5.76%。主要原因是2017年开支了上年结转的实训基地和重点专业建设资金。其中，人员经费2338.79万元，占比52.20%，日常公用经费54.61万元，占比1.22%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
教育支出3703.04万元，完成预算的96.33%，用于在职人员工资性支出、日常公用经费支出、实训基地及重点专业建设支出、学生助学金支出、省级示范校建设支出等。较2017年决算减少220.08万元，下降5.61%，主要原因为2017年开支了上年结转的实训基地和重点专业建设资金。
社会保障与就业支出350.78万元，完成预算的100%，用于在职人员基本养老保险、离退休人员取暖补贴等。较2017年决算减少79.57万元，下降18.49%，主要原因为2018年离退休人员工资全部转入养老中心发放。
医疗卫生与计划生育支出113.87万元，完成预算的91.59%，用于在职人员基本医疗保险、补充医疗保险、独生子女奖励及卫健委重大公共卫生项目培训支出等。较2017年决算增加16.33万元，增长16.74%，主要原因为2018年在职人员医疗保险随工资增长而增加，本年增加了卫健委重大公共卫生项目培训经费。
农林水支出53.41万元，完成预算的100%，用于单位扶贫项目支出。较2017年决算增加0.41万元，增长0.77%，主要原因为2018年扶贫工作经费开支比上年略有增加。
住房保障支出259.56万元，完成预算的100%，用于单位在职人员住房公积金、提租补贴及离退休提租补贴支出。较2017年决算增加9.07万元，增长3.62%，主要原因为2018年人员工资调整，住房公积金及提租补贴也相应增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为21.45万元，完成预算的98.85%，比上年增加2.42万元，增长12.71%，原因是：2018年扶贫验收项目增多及车辆年久老旧导致车辆运行费用有所增加，另外本年我校举办了校园文化周活动，邀请知名书法家和画家来校进行了一周的文化宣传和创作，本年还接待了来自日本洽谈联合办学事宜的11名国际友人。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算20.77万元，占比96.83%，比上年增加1.96万元，增长10.42%；公务接待费支出决算0.68万元，占比3.17%，比上年增加0.46万元，增长209%。本年我校无因公出国（境）费支出。无公务用车的购置，现公务用车保有量为4辆，国内公务接待两批共23人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我校无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额634.31万元，其中：政府采购货物支出368.30万元、政府采购工程支出188.10万元、政府采购服务支出77.91万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，其中，其他用车4辆，其他用车主要是学校外出办理单位各项事务用车；单价50万元（含）以上的通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备没有。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目两个,涉及一般公共预算当年拨款220万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额5276.11万元，评价得分87.7分，结果为良好；自评项目两个，涉及金额220万元，评价结果等级为良好的两个。
（五）其他需要说明的事项
本年没有需要说明的其他事项。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、教育支出：反映政府教育事务支出。
十一、社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府卫生健康方面的支出。
十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
