晋中市卫生学校  

2016山西省晋中市卫生学校预算表.xls

2016“三公”经费预算表.xls

2016年部门预算公开情况说明  

一、学校概况      

（一）主要职能     

晋中市卫生学校是隶属于晋中市卫生和计划生育委员会的全额一级预算事业单位，培养高中起点的医学专科卫生技术人才和学历教育；培养初中起点的专科卫生技术人才及中等专业技术人才和学历教育，促进卫生事业发展，提高人口健康水平。开设有护理、中医针灸、口腔、助产、卫生保健、影像、检验、药剂、等专业。  

（二）部门预算单位构成  

部门预算主要有以下单位构成：单位编制243人，实有职工214人，离退休职工70人。内设办公室、人事科、财务科、教务处、学生处、成教处、就业办、宣教科、公寓办等18个科室。  

二、晋中卫校部门预算情况说明  

（一）收入预算情况  

2016年收入预算3988.35万元，比2015年增加了1540.62万元。  

（二）一般公共预算支出情况  

1.2016年基本支出2779.04万元，2015年基本支出1803.73万元，2016年比2015年增加了975.31万元，基本支出包括在职及离退休人员工资、保险及单位日常公用支出等，增加的主要原因是日常公用、工资福利、养老金及各项保险费用支出的增加。  

2.2016年项目支出1209.31万元，2015年项目支出644万元，2016年比2015年增加了565.31万元。  

2016年预算中包括了免学费市级资金部分，项目支出主要用于教学条件改善实训基地建设、还基建欠款等支出。  

3.“三公”经费情况  

我校2016年“三公”  经费使用免学费省级资金支出，这部分资金未进当年部门预算。

（三）预算绩效目标情况  

    2016年编报项目绩效目标1个，涉及260万元。  

三、2016年部门预算表  

见附表