晋中市潇河流域管理局2016年度部门决算公开

一.单位概况

潇河灌区位于晋中盆地的东北缘，灌溉面积33.24万亩，为国家大型灌区，受益范围包括太原、晋中两市的4县区13个乡（镇）134个自然村。晋中市潇河流域管理局是潇河灌区常设管理机构，隶属晋中市政府，为市本级一级预算管理的事业单位，管理方式为差额补助；单位主要职责为潇河灌区的农田灌溉、工程管理、潇河河道的维护、城市防洪及松塔水电站工程的建设管理。

管理局内设科室18个。事业编制100人，截止2016年12月31日在职职工75人，离退休人员50人，亦工亦农人员12人。

二.部门决算说明

（一）收入情况说明

本单位2016年部门收入21056448.27元，较2015年部门收入减少38899377.73元，减少64.88%，主要原因为松塔水电站项目及节水改造项目等水利建设资金的减少。

（二）支出情况说明

1.2016年部门支出26214620.95元，其中：基本支出9755640.73元，项目支出16458980.22元；较上年减少31798222.72元，减少54.81%，主要原因为松塔水电站项目及节水改造项目等水利建设资金的减少。

2. 政府性基金支出612587.73元，为潇河灌区节水改造项目支出。

3.“三公“经费情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出14万元，比2015年减少1850.19元，减少1.11%，跟预算金额相同；其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元，较上年减少了1850.19元。

4.机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费预算。

5.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆7辆。

6.其他需要说明的情况

    本单位政府采购预算4600800元，实际采购金额3454760元。

    7.专业性较强的名词解

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常 用经费支出。

三.2016年决算批复表

详见附表

晋中市潇河流域管理局(1).xls