晋中市潇河流域管理局2016年预算公开
晋中市潇河流域管理局2016年预算说明
一、 晋中市潇河流域管理局概况：
（一） 主要职能：
潇河灌区位于晋中盆地的东北缘，灌溉面积33.24万亩，为国家大型灌区，受益范围包括太原、晋中两市的4县区13个乡（镇）134个自然村。晋中市潇河流域管理局是潇河灌区常设管理机构，隶属晋中市政府，为市本级一级预算管理的事业单位，管理方式为差额补助；单位主要职责为潇河灌区的农田灌溉、工程管理、潇河河道的维护、城市防洪及松塔水电站工程的建设管理。
（二） 部门预算单位构成
晋中市潇河流域管理局为1个独立的核算单位。
二、 晋中市潇河流域管理局部门预算情况说明
（一） 收入预算情况
2016年收入预算3992.95万元，比2015年1868.5增加2124.45万元，增加113.7%。
（二） 一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出1293.46万元，2015年基本支出735.54万元，2016年比2015年增加557.92万元，增长75.85%。基本支出包括：（1）、工资福利支出759.17万元；其中基本工资294.07万元，津贴补贴9.85万元，社会保障缴费171.89万元，绩效工资283.36万元。（2）、商品和服务支出153.74万元；其中：办公费9.25万元，印刷费1.5万元，水费0.4万元，电费3万元，邮电费1.8万元，取暖费15.14万元，物业管理费3万元，交通费14万元，差旅费6万元，维修费4万元，会议费1.5万元，培训费1.8万元，被装购置费1万元，劳务费4万元，委托业务费1.5万元，工会经费5万元，福利费17.12万元，其他商品和服务支出63.73万元。（3）、对个人和家庭的补助380.55万元；其中离休费15.84万元，退休费209.48万元，退职（役）费25万元，生活补助6.02万元，奖励金0.35万元，住房公积金54.27万元，提租补贴33.71万元，采暖补贴35.88万元。增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加，人员工资增加。
2、2016年项目支出2699.49万元，2015年项目支出1132.96万元，增长138.27%。项目支出主要用于松塔水电站项目贷款还本付息，潇河城区段河道治理及潇河灌区节水改造工程建设等。
3、“三公“经费情况
2016年 “三公”经费预算14.2万元，比2015年减少0.6万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.2万元，比上年减少0.6万元；公务用车运行维护费14万元，去年相同。
三、2016年部门预算表
详见附表。
