晋中市体育运动学校2018年决算公开
晋中市体育运动学校2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门主要职责
晋中市体育运动学校设有运动训练专业，共有田径、射击、手球、摔跤、柔道等15个运动项目。市体校作为全市唯一培养竞技体育后备人才的基地，肩负着代表晋中市参加省、国家、国际等各级各类竞技体育赛事，及科学选才为国家培养输送优秀运动员的双重任务。
二、 机构设置情况
部门决算主要由1个事业单位构成
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计2474.16万元，比2017增加483.06万元，增长24.26%，主要原因是：教育支出比2017年增加了196.86万元（由于学生人数增加，增加了中专教育的拨款），文化体育与传媒支出比2017年减少了1.01万元，社会保障和就业支出比2017年增加了36.77万元（由于退休人员工资转至晋中市养老中心发放，减少了84.4万元，在职人员的养老保险缴纳增加了121.17万元），医疗卫生与计划生育支出比2017年增加了2.62万元，住房保障支出比2017年增加了1.89万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出比2017年增加了266.4万元（由于2018年省运会总决赛和备战2019年二青会，增加了体彩公益金的拨款）；上级补助收入比2017年减少了19.8万元，事业收入比2017年增加了1.82万元，其他收入比2017年减少了2.49万元。
2018年度支出合计2436.16万元，比2017增加424.51万元，增长21.1%，主要原因是：基本支出比2017年减少了95.1万元，项目支出比2017年增加了519.61万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2474.16万元，其中：财政拨款收入2433.06万元，占比98.33%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入31.82万元，占比1.29%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入9.28万元，占比0.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2436.16万元，其中：基本支出1542.91万元，占比63.33%；项目支出893.25万元，占比36.67%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计2433.06万元，比2017增加503.54万元，增长26.1%。主要原因是由于学生人数增加，增加了一般公共预算财政拨款, 由于2018年省运会总决赛和备战2019年二青会，增加了政府性基金预算财政拨款；2018年度财政拨款支出合计2399.21万元，比2017增加463.41万元，增长23.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出比2017年增加了210.93万元，政府性基金预算财政拨款支出比2017年增加了252.48万元；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2053.26万元，占本年支出合计的85.58%。与2017年相比，财政拨款支出增加210.93万元，增长11.45%。主要原因是职业教育支出比2017年增加了192.46万元。其中，人员经费1427.39万元，占比69.52%，日常公用经费78.57万元，占比3.83%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
教育支出272.9万元，用于学校的办公费、差旅费、培训费、劳务费、水费、电费、维修（护）费、办公设备购置等日常支出。较2017年决算增加192.46万元，增长239.25%，主要原因是学生人数增加，增加了日常支出。
文化体育与传媒支出1496.18万元，完成了预算的107.72%，用于学校人员的工资资金及工伤失业保险、人员取暖补助、学校取暖、场馆支出、训练器材耗材支出、运动员及教练伙食费补助等。较2017年决算减少22.81万元，减少1.5%，主要原因2018年取消了综合定额支出中除取暖费之外的其他支出，转至教育支出中核算。
社会保障和就业支出122.17万元，完成了预算的99.57%，用于人员的基本养老保险缴费支出和退休人员的活动经费。较2017年决算增加了36.77万元，增加了43.06%。主要原因是2017年退休人员的工资在单位发放，2018年退休人员工资由晋中市养老中心发放，减少了84.4万元，在职人员的养老保险缴纳增加了121.17万元。
医疗卫生与计划生育支出43.92万元，完成了预算的105.86%，用于职工的基本医疗和补充医疗的缴纳。较2017年决算增加了2.62万元，增长了6.34%。主要原因是人员工资的增涨，造成缴费的上涨。
农林水支出14万元，年初此项无预算，为追加预算，用于扶贫工作队的工作经费与扶贫工作队人员的生活与交通补助。与2017年决算数相同。
住房保障支出104.08万元，完成了预算的100.66%，用于在职人员的住房公积金的缴纳、在职人员与退休人员提租补贴的发放。较2017年1.89万元，增长了1.85%。主要原因是人员工资的增涨，造成缴费的上涨。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为28.63万元，完成预算的98.72%，比上年增加21.18万元，增长284.3%，原因是：公务用车购置比上年增加了15.6万元，公务用车运行维护费比上年增加了5.58万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.63万元，占比100%，比上年增加21.18万元，增长284.3%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
公务用车购置费15.6万元，完成预算的97.5%，比上年增加15.6万元，原因是原有训练用车报废，购置训练用车，截止2018年12月31日我单位保有公务用车3辆。公务用车运行费13.03万元，完成预算的100.23%，比上年增加了5.58万元，原因是2017年年初有预存油费3.66万元，2017年我单位有0.87万元的训练用车保险及审车费计入了其他交通工具运行维护费中， 2017年年末有1.1万元因经费不够，未支付，所以2018年与2017年相比有增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额417.27万元，其中：政府采购货物支出339.54万元、政府采购工程支出53.24万元、政府采购服务支出24.49万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车为两辆训练用车和一辆应急用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款80.1万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2436.16万元，评价得分87.6分，结果为良好；自评项目1个，涉及金额80.1万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
