晋中市体育运动学校2017年度部门决算

第一部分  概况

一、  本部门职责

晋中市体育运动学校部门主要工作是：学校以为竞技体育培养后备人才、为群众体育培养骨干力量、为高等院校输送体育特长人才为办学目标和方向。设有运动训练一个专业。共有田径、举重、射击、手球、摔跤、柔道等15个运动队，承担着省运会比赛任务。学校在为省以上运动队和高等院校输送优秀运动员的同时也为社会培养了大批合格的体育人才。

二、  机构设置情况

部门决算主要由1个事业单位构成

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表 2017年收入支出决算表(公开01表).xlsx

二、收入决算表 2017年收入决算表(公开02表).xlsx

三、支出决算表 2017年支出决算表(公开03表).xlsx

四、财政拨款收入支出决算总表 2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开5表）.xlsx

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开6表）.xlsx

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开7表）.xlsx

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开8表）.xlsx

九、部门决算公开相关信息统计表2017年部门决算公开相关信息统计表(公开09表).xlsx

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1991.1万元，比2016年增加296.42万元，增幅17.19%，主要原因是：文化体育与传媒支出拨款收入比2016年增加了217.7万元，教育支出与体育彩票公益金支出拨款收入比2016年增加了11.75万元，社会保障和就业支出拨款收入比2016年增加了3.2万元，医疗卫生与计划生育支出拨款收入比2016年增加了2.91万元，扶贫支出拨款收入比2016年增加了14万元，住房保障支出拨款收入比2016年增加了6.5万元；上级补助收入比2016年增加了19.8万元；事业收入比2016年增加了18.65万元；其他收入比2016年增加了1.91万元。其中：财政拨款收入1929.53万元，占比96.91%；上级补助收入19.8万元，占比0.99%；事业收入30万元，占比1.51%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入11.77万元，占比0.59%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2011.66万元，其中：基本支出1638.01万元，占比81.43%；项目支出373.65万元，占比18.57%。

三、支出决算具体情况

本年支出合计20116562.04元，其中：教育支出804430元，年初预算5000元，完成预算的161%，此支出都属于年中追加预算，主要用于学校的办公费、差旅费、培训费、劳务费、电费、办公设备的购置等部分日常支出；2016年此支出1033870元，2017年较2016年减少了229440元，原因是减少了在此科目中办公设备与体育训练器材的购置。

文化体育与传媒支出15948632.04元，年初预算14472400元，完成预算的110%，主要用于人员工资及奖金、学校部分日常支出、省运会比赛部分费用、训练器材耗材支出、学生的伙食费补助；2016年此支出14432148.16元，2017年较2016年增加了1516483.88元，原因是人员工资的增长及养老保险的补缴，学生人数的增加造成伙食费补助增加。

社会保障和就业支出854000元，年初预算817300元，完成预算的105%，主要用于退休人员工资；2016年此支出821951.12元，2017年较2016年增加了32048.88元，原因是退休人员工资增加。

医疗卫生与计划生育支出413000元，年初预算413000元，完成预算的100%；2016年此支出383900元，2017年较2016年增加了29100元，原因是人员工资增加，保险支出也相应增加。

农林水支出140000元，年初无预算，为追加预算，用于扶贫工作经费与扶贫人员的生活补助。

住房保障支出1021900元，年初预算1021900元，完成预算的100%；2016年此支出956846.73元，2017年较2016年增加了65053.27元，原因是人员工资增加，提租补贴和公积金也相应增加。

体育彩票公益金支出934600元，年初无预算，全为追加预算，主要用于学校运动员参加训练比赛的费用、省运会的部分支出、体育器材的购置，游泳场地的租赁等支出；2016年此支出596200元，2017年较2016年增加了338400元，原因是增加了游泳场地的租赁费和由于运动员的增加造成体育器材及耗材的增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，年初预算是13.1万元，完成预算的56.88%，比上年16.5万元减少9万元，原因是：上年加油统一使用加油卡，年末有预存油费，节约了2017年的公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车运行费支出决算7.5万元，占100%，比上年减少9万元，原因是：上年加油统一使用加油卡，年末有预存油费，节约了2017年的公务用车运行费支出。公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。我单位车辆保有量3辆。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是训练用车，用于运动员及训练自行车的运送；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额209.15万元，其中：政府采购货物支出121.54万元、政府采购工程支出37.84万元、政府采购服务支出49.77万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，晋中市体育运动学校实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额167.16万元。2018年根据财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额2011.66万元，评价得分92.7分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额167.16万元，重点评价项目2个，涉及金额167.16万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的0个。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。