晋中市体育运动学校2017年预算公开
一、部门概况
(一)主要职能
晋中市体育运动学校是晋中市唯一体育类中专学校,始建于1975年,1981年纳入国家中专学校发展规划,2008年6月,经山西省人民政府批准(晋政函(2008)87号),晋中市体校升格为全日制普通中等专业学校。学校位于晋中市榆次区安宁东大街市体育公园西侧,占地面积60多亩,建筑面积15580平方米。学校全面贯彻党的教育方针,围绕“建设美丽体校”这个工作中心,实施“五大战略”,抓好“四项工程”,实现“三争两创”,促进学校转型升级。为建设成为省级重点体育职业学校而努力。
(二)部门决算单位构成:部门预算主要由1个事业单位构成
二、部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算1821.68万元,比2016年增加188.62万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出1694.18万元,2016年基本支出1501.58万元,2017年比2016年增加192.6万元,基本支出包括:工资福利支出835.02.万元,比上年增长64.72万元;商品服务支出203.44万元,比上年增长31.87万元;对个人和家庭的补助支出632.72万元,比上年增长104.05万元;增加的主要原因是工资标准调整,学校建设支出等教育支出。
2.2017年项目支出160.5万元,2016年项目支出131.48万元,2017年比2016年增加29.02万元。
项目支出主要用于体育器材购置、日常训练支出等,增加的主要原因是体育器材购置。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算13.1万元,比2016年减少1万元,其中因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元;公务接待费0.1万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费13万元,比上年减少1万元;公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。减少的主要原因是公务用车费用减少。
(三)、政府性基金预算情况
无。
三、事业单位公共预算情况
2017年事业单位公共预算203.44万元,比上年多了31.87万元。主要用于:办公费、印刷费、差旅费、公务交通补贴等等。增加的主要原因是一般设备购置费、邮电费、办公等费用等。
详见附表。
四、政府采购预算情况
2017年政府采购一般公共预算159.31万元,纳入专户管理的资金5万元,共计164.31万元。其中体育设备71万元;计算机、服务器、打印机等办公设备15.89万元;纸质文具、应用软件及硒鼓、粉盒类办公用品9万元;图书1万元;台桌类及家具类6.56万元;修缮工程40万元;广告服务及印刷和出版服务9万元;车辆维修保养及保险11.86万元。
五、无机关运行经费
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。