晋中市特殊教育学校2021预算公开
2021 年度预算公开说明
一、学校概况
(一)主要职能 我校主要工作是对残疾儿童少年实施义务教育。视力残 疾、听力残疾、智力残疾儿童少年义务教育;视力残疾、听 力残疾、智力残疾儿童少年康复训练。而且是晋中市唯一一 所集盲、聋幼儿康复,小学,初中,高中为一体的综合性特 殊教育学校。
(二)部门预算单位构成 部门预算由本学校独立构成。
二、学校预算情况说明
(一)预算收支情况 2021 年收支预算 1705.54 万元,比 2020 年增加 57.09 万元。主要是有 3 位新进教师。
(二)一般公共预算支出情况
1.2021 年基本支出 1584.05 万元,2020 年基本支出 1520.2 万元,2021 年比 2020 年增加 63.85 万元,基本支出 包括工资福利支出 1406.15 万元,商品和服务支出 122.04 万元, 对个人和家庭补助 55.86 万元,增加的主要原因是新 进 3 位教师、工会经费及福利费增加。
2.2021 年项目支出 121.49 万元,2020 年项目支出 128 .25 万元,2021 年比 2020 年减少 6.76 万元。 项目支出主要用于安置人员工资、劳务派遣人员工资、 保安工资及学科带着人津贴,减少的主要原因是有安置人员 退休。
3.“三公”经费情况 本单位无“三公”经费预算。
(三)政府性基金预算情况 本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况 本单位无机关运行经费预算。
(五)政府采购情况说明本单位无政府采购预算。
(六)绩效目标情况说明 2021 年本单位无绩效目标。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况 公务用车制度改革后,本单位核定保留的一般公务用车 2 辆。
2.房屋情况本单位办公用房面积 5800 平方米。
(八)政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等 支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆 购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买 服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的 社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支 付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供 方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2021 年部门预算表和项目绩效目标申报表 详见附表。
2021年部门预算公开表_[710005]晋中市特殊教育学校(1).xls