2018年决算公开说明
晋中市特殊教育学校2018年度部门决算
第一部分 学校概况
一、学校职责
我校是晋中市唯一一所集盲、聋幼儿康复,小学、初、高中为一体的综合性特殊教育学校。主要职能是对残疾儿童少年实施义务教育,视力残疾、听力残疾、智力残疾儿童少年义务教育及康复训练。
二、机构设置情况
机构本校由本学校独立构成。本校设置6个部门,分别为教导处、总务处、教研处、安保处、德育处、办公室。
第二部分 2018年度学校决算公开报表(附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度学校决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计1991.48万元,比2017减少148.79万元,下降6.95%,主要原因是项目支出减少;2018年度支出合计1936.62万元,比2017减少273.65万元,下降12.38%,主要原因是:本年度项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1991.48万元,其中:财政拨款收入1991.02万元,占比99.98%;其他收入0.46万元,占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1936.62万元,其中:基本支出1422.77万元,占比73.47%;项目支出513.85万元,占比26.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1991.02万元,比2017年减少149.25万元,下降6.97%。主要原因是项目支出减少;2018年财政拨款支出合计1936.62万元,比2017年减少273.65万元,下降12.38%,主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1936.62万元,占本年度支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少273.65万元,下降12.38%。主要原因是项目支出减少。其中,人员经费1520.26万元,占比78.5%,日常公用经费84.74万元,占比4.38%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
2050299(其他普通教育支出)支出189.83万元,完成预算的100%,用于学校公用支出、寄宿生生活补助支出及购置设备等。较2017年决算增加60.67万元,增长46.97%,主要原因是学生人数增加。
2050701(特殊学校教育)支出1432.8万元,完成预算的98.54%,用于人员工资发放、提租补贴、公积金、人员烤火费、单位取暖费、水电费、工会经费、福利费、购置设备等。较2017年减少388.7万元,下降21.34%,主要原因是项目支出减少。
2059999(其他教育支出)支出142.94万元,完成预算的80.92%,用于屋顶漏水防水、卫生间改造、购置设备等。较2017年决算减少0.06万元,下降0.04%。
2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出162.87万元,完成预算的100%,用于缴纳教职工养老保险。较2017年增加162.87万元,增长100%,主要原因是2018年开始才有了养老保险专用科目。
2101199(其他行政事业单位医疗支出)支出1.98万元,完成预算的100%,用于教工补充医疗保险。较2017年决算增加0.02万元,增长1%,主要原因是教工人员增加。
2296006(用于残疾人事业彩票公益支出)支出6.2万元,完成预算的100%,用于残疾人文化、文体支出。较2017年决算增加6.2万元,增长100%,主要原因是2017年未下达此项基金。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元,完成预算的31%,比上年减少1.26万元,减少原因是:公务用车外出次数减少,相应汽油费减少。“三公”经费全部用于公务用车运行维护费,无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
七、其他重要事项情况说明
(一)关于机关运行经费支出说明
2018年本部门机关运行经费支出84.74万元,比2017年减少17.47万元,下降17.09%。主要原因是:综合定额公用经费减少。
(二)政府采购情况
2018年度,政府采购支出总额197.17万元,其中:政府采购货物支出88.39万元、政府采购工程支出105.25万元、政府采购服务支出3.53万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本学校共有车辆2辆,都为其它用车,其它用车主要是一般公务用车;单位价值50万元通用设备2台(套),无价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况说明
2018年度,我校实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款 70万元。2018年度根据市财政局绩效评价工作部署,我校对2018年度部门整体支出开展自评价,评价金额为1936.62万元,评价得分100分,结果为优秀;自评项目4个,涉及金额70万元,评价结果全部为优秀。
(五)其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。