晋中市史志研究院2017年度决算说明及附表
晋中市史志研究院2017年度部门决算说明
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市史志研究院主要工作是：征集、整理、编纂中共晋中历史资料、当代晋中历史资料，研究、编写晋中地方党史及当代晋中地方史；组织编纂近代以来晋中市新方志（包括地区志、市志、县志、和重点乡、镇、村志），编写晋中综合年鉴；研究整理晋中旧方志和文献古籍；完成山西省史志工作部门和市委、市政府交办的重点课题研究和其它有关任务；组织指导市直有关部门和各县、市的史志研究工作，审定重要史志书稿；充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史教育、革命史教育、爱国主义教育和区情教育；搜集、整理国内外、省内外研究晋中史志的情报资料，组织开展学术交流活动。
二、机构设置情况
晋中市史志研究院由以下6个科级部门构成：中共党史研究室、当代晋中研究室、地方志研究室、办公室、督查指导室、年鉴编纂室。
第二部分 2017年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计287.63万元，比2016年增加33.39万元，增幅13.13%，主要原因项目经费和公用经费增加。其中：财政拨款收入287.61万元，占比99.99%；其他收入0.02万元，占比0.01%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计287.61万元，其中：基本支出243.83万元，占比84.78%；项目支出43.78万元，占比15.22%。
三、支出决算具体情况
其他文化体育与传媒支出202.54万元，完成预算的109.11%，用于各类公用支出、人员工资、项目开支等。较2016年决算增加24.44万元，增长13.72%，主要原因项目开支增加、公用支出增多。社会保障和就业支出49.14万元，完成预算的61.02%，用于退休人员退休费和其他商品服务支出。较2016年决算增加3.52万元，增长7.71%，主要原因是退休费增加。医疗卫生与计划生育支出8.16万元，完成预算的99.76%，用于单位基本医疗保险和其他医疗保障。较2016年决算减少0.81万元，下降9.03%，主要原因人员减少。农林水支出6.5万元，完成预算的100%，用于驻村扶贫工作队下乡补助及日常办公。较2016年决算增加6.5万元，增长100%，主要原因是新增脱贫攻坚任务。住房保障支出21.27万元，完成预算的98.29%，用于单位住房公积金和提租补贴。较2016年决算增加0.27万元，增长1.25%，主要原因为缴存基数增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，无“三公”经费财政拨款支出，比上年减少0.04万元，原因是：比上年公务接待次数减少。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出32.8万元，比2016年增加7.51万元，增长29.7%。主要原因是：日常公用开支项目增加。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门无用于公务的各类车辆；无单位价值50万元以上通用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额23.78万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购服务支出23.2万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15.26万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额287.61万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额15.26万元，评价结果等为优秀1个。
九、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
