晋中市气象局2018年部门预算公开
晋中市气象局2018年部门预算说明
一、晋中市气象局部门概况
(一)主要职能
晋中市气象局部门主要在山西省气象局和晋中市人民政府的领导下,主要工作是根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,在本市行政区域内组织对重大灾害性 天气跨县市、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为市人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本市行 政区域内公众气象预报、灾害性天气预警以及农业气象预报、城市环境气象预报、森林火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
(二)部门预算单位构成
晋中市气象局预算中含代市政府管理的一个地方编制的财政补助事业单位,为晋中市人工降雨防雹办公室,现有在职职工2人。
二、晋中市气象局部门预算情况说明
(一)收入预算情况
晋中市气象局2018年市级财政安排财政拨款预算收入642.96万元,预算收入较2017年预算的470.22万元增加172.74万元,主要原因为2018年预算中增加人员支出预算52.04万元(主要用于采暖补贴调增、工会经费),项目经费增加120.7万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出234.26万元,2017年基本支出182.22万元,2018年比2017年基本支出增加52.04万元,基本支出包括气象事务支出、社会保障和就业保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
2.2018年项目支出408.7万元,2017年项目支出288万元,2018年比2017年增加120.7万元。增加原因为专项安排人工增雨防雹经费、区域自动站维护费,以及上年天气预报播发经费缺口。
3.“三公”经费情况
2018年本单位无“三公”经费预算,与2017年对比无增减变化。
(三)政府性基金预算情况
2018年无政府性基金预算收支预算,与2017年对比无增减变化。
(四)机关运行经费预算情况
2018年无机关运行经费预算,与2017年对比无增减变化。
(五) 政府采购预算情况
我单位2018年政府采购预算5万元,主要用于设备购置。
(六)绩效目标情况说明
2018年绩效目标2个,金额368.7万元。
(七)国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,局机关及所属事业单位核定保留的应急公务用车1辆、机要通信车1辆。单位实有汽车2辆。
2、房屋情况
局机关办公用房面积均在中央预算中反映。
(八)政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
(九)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
晋中市气象局
2018年4月18日