一、晋中市青少年活动中心部门概况

（一）主要职能

晋中市青少年活动中心主要工作，是为广大青少年健康成长搭建服务平台，为提高广大青少年素质提供服务保障。以爱国主义、集体主义、社会主义为主要内容的思想品德教育活动；以科技制作、科学实验、技能培训等为主要形式的能力训练活动；以文化体育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的各种兴趣活动以及未成年成长研究、讲座、公共咨询等校外教育活动。

（二）部门预算单位构成

    晋中市青少年活动中心是一级核算单位。

二、晋中市青少年活动中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算928.86万元，比2020年增加145.17万元。主要是教学耗材采购及劳务费支出增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出227.8万元，2020年基本支出237.86万元，2021年比2020年减少10.06万元，基本支出包括事业在编人员的工资福利支出、社会保障支出及办公费、水电暖费用、物业管理费、工会经费、福利费，减少的主要原因是本年度调出一人，相应的工资福利支出减少了。

2．2021年项目支出701.06万元，2020年项目支出545.83万元，2021年比2020年增加155.23万元。

项目支出主要用于日常运营支出的办公费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、印刷费、办公设备购置等，增加的主要原因是教学耗材采购及劳务费支出增加。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费130.13万元，比上年减少3.96万元。主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费。减少的主要原因是办公费、电费及工会经费减少。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额107.31万元，其中：办公设备7.34万元、办公家具2.53万元、计算机设备2.45万元、纸质文具及办公用品4万元、印刷服务4.99万元、图书1万元、视频设备5万元、物业管理服务74万元、停车场升降设备6万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额701.06万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无公务车辆。

2.房屋情况

本单位办公及教学面积12000平方米，由机关事务管理局统一管理。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[710011]晋中市青少年活动中心.dls