晋中市青少年活动中心2018年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门主要职能
为广大青少年健康成长搭建服务平台，为提高广大青少年素质提供服务保障，组织开展以爱国主义、集体主义、社会主义为主要内容的思想品德教育活动；以科技制作、科学实验、技能培训等为主要形式的能力训练活动；以文化体育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的各种兴趣活动以及未成年成长研究、讲座、公共咨讯等校外教育活动。
二、机构设置情况
晋中市青少年活动中心是晋中市教育局下属的正科级财政全额拨款事业单位，成立于2010年12月14日（市编办发〔2010〕130号），编制数10名（市编办发〔2013〕49号）。我单位内设机构4个，包括办公室、教管中心、后勤服务中心、信息中心。
截至2018年底，实有在职人员10人，无离退休人员，无超编人员。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入合计793.23万元，比2017增加286.92万元，增幅56.67%，主要原因是：本年度劳务费、维修费、物业管理费及资产购置增加；2018年度支出合计759万元，比2017增加252.69万元，增长49.91%，主要原因是：本年度劳务费、维修费、物业管理费及资产购置增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计793.23万元，其中：财政拨款收入793.17万元，占比99.99%；上级补助收入0；事业收入0；经营收入0；附属单位上缴收入0；其他收入0.06万元，占比0.01%。
三、支出决算具体情况
本年支出合计759万元，其中：基本支出715.68万元，占比94.29%；项目支出43.32万元，占比5.71%；上缴上级支出0；经营支出0；0对附属单位补助支出0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计793.17万元，比2017增加286.86万元，增长56.66%。主要原因是本年度劳务费、维修费、物业管理费及资产购置增加；2018年度财政拨款支出合计758.85万元，比2017增加252.54万元，增长49.88%。主要原因是本年度劳务费、维修费、物业管理费及资产购置增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出758.85万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，财政拨款支出增加252.54万元，增长49.88%。主要原因是本年度劳务费、维修费、物业管理费及资产购置增加。其中，人员经费94.8万元，占比12.49%，日常公用经费664.05万元，占比87.51%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度教育支出733.3万元，完成预算的111%，较2017年决算增加239.51万元，增长49%。其中教育管理事务支出689.98万元，完成预算的105%，用于在编人员工资福利支出、保障本部门正常运转的办公费、日常维修、水电暖、物业管理及劳务派遣教师工资等支出。较2017年决算增加247.64万元，增长56%，增长的主要原因是本年度劳务费、维修费、物业管理费及资产购置增加；其他教育支出43.32万元，年初无预算，用于楼体防水及楼前花园塌陷恢复改造。较2017年决算减少8.13万元，减幅16%，减少的主要原因是本年度项目支出少于上年度。
社会保障和就业支出11.36万元，完成预算的95%，用于在编人员的养老保险支出。较2017年决算增加11.36万元，增长的主要原因是2017年无决算金额。
医疗卫生和计划生育支出4.25万元，完成预算的100%，用于。较2017年决算增加0.71万元，增长20%，增长的主要原因是本年度新调入一人，医疗保险支出增加。
住房保障支出9.94万元，完成预算的98%，用于在编人员的住房公积金和提租补贴支出。较2017年决算增加0.96万元，增长11%，增长的主要原因是本年度新调入一人，住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年无“三公经费”。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出664.05万元，比2017年增加236.48万元，增长55.31%。主要原因是：本年度劳务费、维修费、物业管理费及资产购置增加。
(二) 政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额191.78万元，其中：政府采购货物支出85.28万元、政府采购工程支出39.9万元、政府采购服务支出66.6万元。
(三) 国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门无公车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
(四) 预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款43.32万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额759万元，评价得分94.2分，结果为优秀；无自评项目。
（五）其他需要说明的情况
2018年度，我部门无其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市青少年活动中心
2019年9月19日
