晋中市青少年活动中心2016年部门决算公开
一、部门概况
（一）部门职能
为广大青少年健康成长搭建服务平台，为提高广大青少年素质提供服务保障，组织开展以爱国主义、集体主义、社会主义为主要内容的思想品德教育活动；以科技制作、科学实验、技能培训等为主要形式的能力训练活动；以文化体育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的各种兴趣活动以及未成年成长研究、讲座、公共咨讯等校外教育活动。
（二）机构情况
晋中市青少年活动中心是晋中市教育局下属的正科级财政全额拨款事业单位，成立于2010年12月14日（市编办发〔2010〕130号），编制数10名（市编办发〔2013〕49号）。
截至2016年底，我单位内设机构4个，包括办公室、教管中心、后勤服务中心、信息中心，共有编制数10名，均为事业编制。2016年末实有人数在职人员8人，无离退休人员，无超编人员。
二、部门决算情况说明
（一）决算收支增减变化情况说明
2016年本单位预算收入475.42万元，其中财政拨款收入475.34万元，其他收入0.08万元；较2015年部门收入减少104.25万元，减少18%。
2016年部门支出563.17万元，其中基本支出544.17万元，项目支出19万元，较2015年部门支出增加74.5万元，增加15%。
（二）三公经费情况说明
本单位2016年无“三公经费”支出。
（三）机关运行经费执行情况说明
本单位2016年机关运行经费支出497.27万元，其中办公费57.41万元、印刷费5.74万元、水费4.02万元、电费17万元、邮电费1万元、取暖费34.14万元、物业管理费38.52万元、差旅费3.63万元、维修费60.51万元、劳务费86.2万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出4.75万元、办公设备采购9.53万元、教学设备采购164.78万元、图书采购10万元，较2015年增加75.87万元，增加18%，主要原因是2015年预算但未执行的设备采购款87.83万元结转2016年执行。
（四）国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本单位固定资产总额384.12万元，无公车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（五）其他需要说明的情况
本单位2016年政府采购预算300.9万元，实际采购金额297.8万元。
三、专业性较强的名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市青少年活动中心
2017年8月4日
