一、中心概况

（一）主要职能

    晋中市青少年活动中心成立于2011年，是市教育局直属的全额事业单位。

我中心位于榆次区中都北路249号（原晋中学院图书楼）中心共52个活动室，使用面积近10000平方米，是目前山西省内硬件设施一流的青少年活动中心。中心已开设八大类课程，分别是：基础学科类、美术类、书法类、舞蹈类、科技类、体育类、表演类、器乐类和声乐类，这八大类课程又细分成了56个项目。在近一年的时间里共招收学员近2800人次。

（二）部门预算单位构成

    晋中市青少年活动中心是一级核算单位。

二、晋中市青少年活动中心预算情况说明

（一）收入预算情况

本单位2018年收入预算685.94万元，较2017年预算增长274.31万元，增长66.64%。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出685.94万元，较2017年增长277.49万元，增长67.94%。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的奖励金、办公设备购置等，基本支出增加的主要原因是物业管理费、维修费、劳务费及办公设备购置等增加。

2、2018年项目支出为0，较2017年项目支出减少3.18万元，减少100%，项目支出减少的主要原因是2018年无项目。

3、“三公”经费情况：

2018年无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位2018年机关运行经费521.38万元，其中办公费33.5万元、印刷费1万元、水费3万元、电费11万元、邮电费0.9万元、取暖费34.14万元、物业管理费65.93万元、维修费36万元、培训费2万元、劳务费320万元、工会经费3.31万元、福利费0.6万元，其他商品和服务支出10万元。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位2018年政府采购预算139.13万元，其中：计算机设备30.48万元、计算机软件9.89万元、照相及摄像设备4万元、空调设备15.7万元、办公家具9.06万元、纸质文具及办公用品2万元、硒鼓、粉盒2万元、印刷和出版服务1万元、物业管理服务65万元。

（六）绩效目标情况说明

    本单位2018年无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无公务车辆。

2.房屋情况

本单位办公及教学面积12000平米,由机关事务管理局统一管理。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

               晋中市青少年活动中心

                2018年4月11日

晋中市青少年活动中心2018预算公开.xls