晋中市烈士陵园管理中心2022年度部门预算情况说明
预算公开目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
一、晋中市烈士陵园管理中心部门概况
（一）主要职能
晋中市烈士陵园管理中心部门主要工作是：
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及晋中市退役军人事务局关于烈士褒扬和安葬的方针政策和法律法规;
2.负责征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；
3.负责革命烈士的褒扬工作；
4.烈士纪念设施和陵园建筑物的保护及日常维护工作；
5.建立完善烈士档案；
6.革命烈士遗骸骨灰的安葬和保护工作；
7.为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义教育基础功能。
8.上级部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市烈士陵园管理中心
二、晋中市烈士陵园管理中心部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算300.55万元，比2021年减少82.56万元。主要是项目预算资金减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出119.27万元，2021年基本支出116.18万元，2022年比2021年增加3.09万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等, 增加的主要原因是2021年11月新招录2人，故人员经费增加。
2．2022年项目支出181.28万元，2021年项目支出266.93万元，2022年比2021年减少85.65万元。
项目支出主要用于陵园树木补栽、消防维保、劳务派遣人员经费、“清明”“烈士公祭日”活动经费等，减少的主要原因是2022年项目减少。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费39.04万元，比上年减少14.9万元。主要用于：办公费2.25万元、印刷费0.2万元、邮电费0.36万元、劳务费0.7万元、差旅费0.3万元、其他商品和服务支出0.15万元、水费15万元、电费3万元、取暖费3万元、物业管理费10.2万元、工会经费1.05万元、福利费1.83万元、其他交通费用1万元。减少的主要原因是2022年电费、取暖费预算减少。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额104.4万元，其中：网络租赁服务4.2万元，印刷服务0.2万元，物业管理服务100万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标15个，金额181.28万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无车辆。
2.房屋情况
本单位房屋建筑面积5038.88平方米，其中占用办公用房面积153平方米，其余为综合纪念展馆占用面积，另外还有部分面积为附属配套设施用房，房屋未验收移交我单位。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位无其他国有资产占有使用情况。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
