晋中市老年养护院2022年度部门预算情况说明_市老年养护院_其他部门_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市老年养护院2022年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2022-03-22 浏览次数：次【字体：小大】

一、晋中市老年养护院部门概况

（一）主要职能

晋中市老年养护院主要工作是：承担全市城镇“三无”老人、市儿童福利院和市救助管理站移交人员的供养、医疗、康复、送养等服务管理工作。承担社会老人的基本养老服务工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市老年养护院。本单位系市民政局主办的正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，科级领导职数1正2副，单位设有办公室、财务科、业务科、后勤科、营养膳食科、护理部、医务部、医疗部、社工室等多个科室。

二、晋中市老年养护院部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算846.04万元，比2021年减少144.61万元。主要是2022年项目支出有所减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出238.16万元，2021年基本支出239.95万元，2022年比2021年减少1.79万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和办公费、水费、电费、取暖费、福利费、工会经费、物业管理费等商品和服务支出，以及离退休费支出。减少的主要原因是公用经费定额标准下调。

2．2022年项目支出607.88万元，2021年项目支出648.86万元，2022年比2021年减少40.98万元。

项目支出主要用于基本养老服务派遣经费、基本养老服务派遣劳务费、保洁服务费、后勤劳务派遣服务费、保安社工服务人员费、消防维保费、兜底服务对象体检费、法律顾问服务费、护理耗材费、宽带费电视费、燃气费、空气能维保费、残疾人保障金、福利对象生活补助，减少的主要原因是项目缩减，支出减少。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2021年相同，其中公务用车运行维护费2万元，与上年相同。相同的主要原因是本单位有且仅有一辆公务用车支出。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额50.81万元，其中：复印纸1.2万元，车辆加油服务0.8万元，车辆维修和保养服务0.5万元，机动车保险服务0.6万元，空调机1.99万元，组合家具0.72万元，物业管理服务42万元，印刷服务3万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标21个，金额607.88万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的业务用车1辆。单位实有汽车1辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积16350平方米，不属于自有房屋。

3.其他国有资产占有使用情况

我单位无其他国有资产占有使用情况。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算52万元，其中：社会工作服务7万元，物业管理服务42万元，法律顾问服务3万元。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[004006]晋中市老年养护院.dls