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晋中市老年养护院2019年部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-18 浏览次数: 【字体:

 

晋中市老年养护院2019年度部门预算情况说明

 

一、晋中市老年养护院部门概况

(一)主要职能

      晋中市老年养护院主要职能:

1、承担市城区城市户籍的“三无”人员,低保、低收入等生活困难人群中的失能、半失能老年人和社会高龄失能、半失能老年人的生活照料、医疗护理、保健康复、精神慰藉、临终关怀等服务工作。

2、为全市各类养老机构管理人员、护理人员提供专业培训和护理实习。

3、接收难以甄别、无法移送、滞留时间较长的生活无着流浪老年人。

(二)部门预算单位构成

晋中市老年养护院系市民政局主办的正科级建制,核定财政拨款全额事业编制16名,领导职数1正2副,单位设有财务科、办公室、后勤管理科、营养膳食科、护理医疗科等科室

二、晋中市老年养护院部门预算情况说明

(一)预算收支情况

2019年收支预算598.28万元,比2018年增加45.38万元。主要原因是增加了消防设备维保和反恐“三防”建设经费。

(二)一般公共预算支出情况

1.2019年基本支出271.02万元,2018年基本支出266.43万元,2019年比2018年增加4.59万元,基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费等商品和服务支出,以及对个人和家庭的补助支出。增加的主要原因是单项定额增加

2.2019年项目支出327.26万元,2018年项目支出286.47万元,2019年比2018年增加40.79万元。

项目支出主要用于院民生活补助、体检费、燃气费、有线电视收视维护、政府购买服务劳务派遣经费消防设备维保、反恐“三防”建设、宽带费、二期运营经费和护理耗材费。增加主要原因是增加了消防设备维保和反恐“三防”建设经费

3.“三公”经费情况

2019本单位“三公”经费预算。

(三)政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

(四)机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费132.93万元,比上年增加8.75万元。主要用于:办公费10万元、印刷费2.5万元、手续费0.1万元、邮电费1.6万元、差旅费3万元、培训费2万元、劳务费0.3万元、维修(护)费4.5万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置8.85万元、水费11.68万元、电费29.2万元、取暖费25.78万元、物业管理费12.6万元、工会经费1.35万元、福利费2.47万元、事业单位其他公务交通费用2万元。增加的主要原因是物业管理费和福利费增加。

(五)政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额108.35万元,其中:计算机设备0.6万元,存储设备0.9万元,输入输出设备1.35万元,生活用电器1.96万元,家具用具3.65万元,办公消耗用品及类似物品3万,捆钞机0.4万元,反恐“三防”建设2.8万元,消防设备维保24.09万元,其它补助20万元、宽带费2.2万元、车辆维修和保养服务1.75万元,物业管理服务28.5万元,保洁服务14.4万元,机动车保险服务0.25万元,印刷服务2.5万元

(六)绩效目标情况说明

2019年绩效目标

(七)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后,本单位实有1辆后勤保障车。

2.房屋情况

本单位使用其他单位房屋147平方米,无自有房屋。

(八)政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算215.46万元,其中:其他政府委托的基本养老服务215.46万元。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市老年养护院2019年预算公开表.xls


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