晋中市老年养护院2018年部门预算公开
晋中市老年养护院预算说明
一、晋中市老年养护院部门概况
（一）主要职能
晋中市老年养护院成立于2017年4月，系市民政局直属全额事业单位科级建制，2017年10月起试运营。
晋中市老年养护院主要职能：
1、承担市城区城市户籍的“三无”人员，低保、低收入等生活困难人群中的失能、半失能老年人和社会高龄失能、半失能老年人的生活照料、医疗护理、保健康复、精神慰藉、临终关怀等服务工作。
2、为全市各类养老机构管理人员、护理人员提供专业培训和护理实习。
3、接收难以甄别、无法移送、滞留时间较长的生活无着流浪老年人。
（二）部门预算单位构成
晋中市老年养护院系市民政局主办的正科级建制，核定财政拨款全额事业编制16名，领导职数1正2副，单位设有财务科、办公室、后勤管理科、营养膳食科、护理医疗科等科室，现在职职工12人，退休职工1人。
二、晋中市老年养护院预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算552.9万元，2017年收入预算无。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出266.43万元，2017年基本支出无。
基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费等商品和服务支出，以及对个人和家庭的补助支出。
2．2018年项目支出286.47万元，2017年项目支出无。
项目支出主要用于院民医疗费、体检费、燃气费、有线电视收视维护、消防灭火器耗材更换、政府购买服务、二期运营和护理耗材费。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算0.6万元，其中公务接待费0.6万元。2017年无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算255.16万元，其中：计算机设备1.2万元，文印设备2.25万元，销毁设备0.08万元，其他办公设备0.22万元，台桌类0.95万元，椅凳类0.23万元，柜类0.86万元，石油制品1.2万元，政府购买服务经费243.42万元，印刷和出版服务1.35万元，餐饮服务0.6万元，车辆维修和保养服务1.12万元，车辆加油服务1.2万元，机动车保险服务0.48万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年无绩效目标。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有1辆后勤保障车。
2.房屋情况
本单位使用其他单位房屋147平方米，无自有房屋。
（八）政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算243.42万元，其中：保洁服务28.5万元，保安服务7.2万元，基本养老服务207.72万元。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
