晋中市老年公寓建设和发展指导中心

概况及与预算情况说明

一、晋中市老年公寓建设和发展指导中心概况

（一）主要职能

研究和拟定全市老年公寓等养老服务机构的建设标准和服务规范，承担养老服务业务咨询、老年公寓等养老服务机构工作人员的培训、教育工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位为正科级建制。

二、预算情况说明

（一）收入预算情况

2017全年收入预算41.24万元，比2016年减少12.66万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出41.24万元，2016年基本支出52.42万元，2017年比2016年减少11.18万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。减少的原因是人员变动。

2、2017年项目支出0万元，2016年项目支出1.48万元，2016年比2015年增加1.48万元。

增加的主要原因是： 2016年项目支出1.48万元，全部为2014年综合考核奖。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算0万元，2016年“三公”经费预算0万元。

（三）政府性基金预算情况

2017年政府性基金项目支出0万元，2016年政府性基金项目支出0万元。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费1.23万元。

（五）政府采购安排情况说明

2017年无政府采购安排。

（六）绩效目标情况说明

2017年编报项目绩效目标0个。

（七）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2017年部门预算表

详见附表。

晋中市老年公寓建设和发展指导中心2017年部门预算公开.xls

政府采购表_[040]晋中市老年公寓建设和发展指导中心.xls