晋中市考古研究所2018年决算及“三公”经费公开说明
晋中市考古研究所2018年度部门决算及“三公”经费公开说明
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市考古研究所主要职责：承担全市基本建设工程中的地下文化遗产的考古调查、勘探、发掘、保护和研究工作；修复、研究出土文物，整理编写出土文物资料；指导全市考古业务，古代建筑的修缮保护工作。
二、机构设置情况
本单位机构设置：办公室、财务室、业务室
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计160.42万元，比2017增加42.45万元，增长35.98%，主要原因是：考古勘探、发掘和文物保护及研究工作增加，新增“2018年文物保护专项”项目经费；2018年度支出合计150.97万元，比2017减少28.93万元，下降16%，主要原因是：考古勘探、发掘经费和文物保护及研究经费支出增加，新增“2018年文物保护专项”项目经费支出，但减少“2016年国家文物保护中央专项专项”经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计160.42万元，其中：财政拨款收入160.38万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.04万元，占比1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计150.97万元，其中：基本支出70.18万元，占比46.49%；项目支出80.79万元，占比53.51%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计160.38万元，比2017增加42.44万元，增长35.98%。主要原因是考古勘探、发掘经费和文物保护及研究经费增加，新增“2018年文物保护专项”项目经费；2018年度财政拨款支出合计150.97万元，比2017减少28.93万元，减少16.08%。主要原因是考古勘探、发掘经费和文物保护及研究经费支出增加，新增“2018年文物保护专项”项目经费支出，但减少“2016年国家文物保护中央专项专项”经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出150.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少28.93万元，下降16.08%。主要原因是考古勘探、发掘经费和文物保护及研究经费增加，新增“2018年文物保护专项”项目经费支出，但减少“2016年国家文物保护中央专项专项”经费支出。其中，人员经费64.85万元，占比42.96%，日常公用经费5.33万元，占比3.5%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年文化体育与传媒支出134.62万元，2018年文化体育与传媒支出预算197.93万元，完成预算的68.01%，用于考古勘探、发掘及文物保护研究支出。较2017年决算减少30.93万元，下降18.68%，主要原因考古勘探、发掘和文物保护及研究业务工作增加，新增“2018年文物保护专项”项目经费支出，但减少“2016年国家文物保护中央专项专项”经费支出。
2018年社会保障和就业支出7.60万元，2018年社会保障和就业支出预算7.60万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金，工伤保险、失业保险、残疾人社会保障金等。较2017年决算增加1.73万元，增长28.47%，主要原因在职人员工资调标提高，基数提高，基本养老保险及职业年金、五险费用提高。
2018年医疗卫生与计划生育支出2.60万元，2018年医疗卫生与计划生育支出预算2.60万元，完成预算的100%，用于在职人员独生子女费、事业单位医疗支出等。较2017年决算增加0.12万元，增长5%，主要原因在职人员工资调标，基数提高，事业单位医疗支出增加。
2018年住房保障支出6.15万元，2018年住房保障支出预算6.15万元，完成预算的100%，用于职工的住房公积金及提租补贴支出。较2017年决算增加0.16万元，增长3%，主要原因在职人员工资调标，基数提高，住房公积金及提租补贴支出增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.5万元（其中公务用车购置及运特维护费4万元，公务接待费0.5万元），完成预算的80%，比上年增加1.68万元，增长88%，原因是：配合基本建设的考古工作增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占比100%，比上年增加1.68万元，增长88%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出5.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加（减少）0.4万元，增长8%。主要原因是：日常公用经费支出增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额14.06万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.37万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是考古业务工作；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款80万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额213.87万元，评价得分85.2分，结果为良好（选填优秀、良好等）；自评项目1个，涉及金额80万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
