晋中市考古研究所2017年度部门决算公开
晋中市考古研究所2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
严格执行《中华人民共和国文物保护法》，促进文物事业健康发展，进行考古研究、调查、勘探、抢救性发掘，对出土文物进行修复、资料整理。
二、机构设置情况
本单位机构设置：办公室、财务室、业务室
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计117.97万元，比2016减少187.37万元，减幅61%，主要原因是：国拨所藏瓷器青铜器文物修复保护经费、考古勘探发掘经费减少。其中：财政拨款收入117.94万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.04万元，占比1%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计179.90万元，其中：基本支出59.77万元，占比33.22%；项目支出120.13万元，占比66.78%。
三、支出决算具体情况
文化与体育传媒支出165.55万元，完成预算的83%，用于考古勘探、发掘，文物保护及研究、所藏青铜器、瓷器保护修复、在职人员工资等支出。2016年支出229.18万元，较2016年决算减少63.63万元，下降28%，主要原因为所藏青铜器、瓷器保护修复经费及考古勘探、发掘费支出减少。社会保障和就业支出5.88万元，完成预算的38.08%，用于退休人员工资支出。2016年支出5.56万元，较2016年决算增加0.32万元，增长6%，主要原因为退休人员工资增加。医疗卫生与计划生育支出2.48万元，完成预算的100%，用于单位在职人员医疗卫生与计划生育支出。2016年支出2.66万元，较2016年决算减少0.18万元，下降7%，主要原因为工资变动，2017年社保基数总额比2016年低。住房保障支出5.99万元，完成预算的99.67%，用于单位在职人员住房保障支出。2016年支出5.84万元，较2016年决算增加0.15万元，增长2.57%，主要原因为在职人员工资增加，故住房公积金缴费基数增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成预算的42%，比上年减少（增加）0万元，原因是：“三公”经费支出与去年基本持平。公务用车保有量2辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.89万元，占42%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出4.93万元，比2016年减少0.24万元，降低5%。主要原因是：日常公用经费支出减少。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是考古业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，晋中市考古研究所实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额179.96万元，评价得分90分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额20万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。
九、其他需要说明的情况。
本单位无其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
