晋中市考古研究所2016年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况说明

（一）主要职责

严格执行《中华人民共和国文物保护法》，促进文物事业健康发展，进行考古研究、调查、勘探、抢救性发掘，对出土文物进行修复、资料整理。

（二）机构设置情况

本单位机构设置：办公室、财务室、业务室

二、决算收支增减变化情况说明

本单位2016年部门收入3053433.41元，其中：财政拨款收入2902943.33元，上级补助收入150000元，其他收入490.08元。较2015年部门收入增加1951115.49元，增长率177%。2016年部门支出2432398.33元，其中：基本支出644533.33元，项目支出1787865.00元；较2015年部门增加791214.17元，增加48.21%。

三、“三公”经费情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.89万元，比2015年增加0.68元，增加56%，增加原因为2016年无接待，考古勘探、发掘业务工作用车增加；比预算减少26129.62元，减少58%；其中：2016年因公出国（境）费用0元，公务接待费用0元，公务用车运行维护费18870.38元。

四、机关运行经费执行情况说明

    本单位机关运行经费支出51740.00元，较2015年增加31875元，增加比例160%，增加原因为提高综合定额标准。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备0套（台）。

六、其他需要说明的情况

政府采购执行情况说明

本单位政府采购预算1807108.22元，实际采购金额1805779.22元，共节约资金1329.00元，节约率为0.1%。

七、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务待接（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、2016年部门决算表

详见附表。

2016年度晋中市考古研究所决算表.XLS