晋中市考古研究所2016年度部门预算公开
晋中市考古研究所2016年度部门预算情况说明
一、晋中市考古研究所概况
(一)主要职能
晋中市考古研究所职能:严格执行《中华人民共和国文物保护法》,促进文物事业健康发展,进行考古研究、调查、勘探、抢救性发掘,对出土文物进行修复、资料整理。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:晋中市考古研究所。
二、晋中市考古研究所部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2016年收入预算321.66万元,比2015年减少25.9万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出71.41万元,2015年基本支出49.76 万元,2016年比2015年增加21.65万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、离退休人员经费等。增加的主要原因是人员经费增加。
2、2016年项目支出250.25万元,2015年项目支出297.80 万元,2016年比2015年减少47.55万元。项目支出主要用于考古勘探、发掘和文物保护及研究,减少的主要原因是配合基本建设的考古勘探、发掘业务工作减少。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算4.5万元,比2015年减少3.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元;公务接待费0.5万元,比上年减少1.5万元;公务用车运行维护费4万元,比上年减少2万元;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。减少原因为配合基本建设的考古勘探、发掘业务工作减少。
(三)机关运行经费预算情况
2016年单位运行经费预算5.19万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费等。
(四)预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标1个,涉及177万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。
晋中市考古研究所
2016年11月7日