晋中市经纬中学校2021年度部门预算情况说明

一、经纬中学部门概况

（一）主要职能

晋中市经纬中学校位于榆次区经纬路150号，为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。

（二）经纬中学构成

    经纬中学内设8个职能部门，包括行政办公室、党办、教务处、德育处、教科研处、总务处、工会、人事财务装备中心。共有编制数202人，其中在编人员189人，离休人员1人，退休人员113人。学科带头人5人，其中省级学科带头人2人，市级学科带头人3人。在职专业技术人员177人，其中副高职称人员56人，中级职称73人，助理职称58人。技师2人。在校高中生1486人，初中生963人

二、经纬中学预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算3099.02万元，比2020年减少110.02万元。主要是新校配套设施项目资金减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出2710.52万元，2020年基本支出2663.96万元，2021年比2020年增加46.56万元，基本支出包括教育支出2477.39万元，社会保障和就业支出229.51万元，卫生健康支出3.62万元，增加的主要原因是迁入新校办公费用增加。

2．2021年项目支出28.98万元，2020年项目支出239.16万元，2021年比2020年减少210.18万元。

项目支出主要用于保安工资，学科带头人专项激励金，学校附属设施配套建设质保金。减少的主要原因是新校配套设施项目资金减少。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，与2020年相同，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费1万元，与上年相同；公务用车运行维护费3万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

（三）政府性基金预算情况

经纬中学无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费500.37万元，比上年减少7.86万元。主要用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、专用材料及一般设备购置费，公务用车运行维护费以及其他费用等。减少的主要原因为正常压减。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额211.99万元，其中：印刷服务5万元，纸质文具及办公用品1.6万元，办公设备5.29万元，住宿及餐饮1万元，物业服务196.8万元，汽车维修及保险2.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

经纬中学校有公务用车1辆。

2.房屋情况

经纬中学校办公及业务用房面积42703.85平方米。

（八）政府购买服务情况

1. 本单位没有政府购买服务情况。

2. 本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[710013]晋中市经纬中学校.dls